乳清蛋白项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 乳清蛋白项目简介及立项备案申请乳清蛋白项目简介及立项备案申请一、项目建设背景乳清蛋白（wheyprotein）被称为蛋白之王，是从牛奶中提取的一种蛋白质，具有营养价值高、易消化吸收、含有多种活性成分等特点，是公认的人体优质蛋白质补充剂之一。乳清蛋白是采用先进工艺从牛奶分离提取出来的珍贵蛋白质，以其纯度高、吸收率高、氨基酸组成最合理等诸多优势被推为“蛋白之王”。乳清蛋白不但容易消化，而且还具有高生物价、高消化率、高蛋白质功效比和高利用率，是蛋白质中的精品等特点，是公认的人体优质蛋白质补充剂之一。牛奶的组成中87%是水，13%是乳固体。而在乳固体中27%是乳蛋白质，乳蛋白质中只有20%是乳清蛋白，其余80%都是酪蛋白，因此乳清蛋白在牛奶中的含量仅为0.7%。我国乳清蛋白市场以每年两位数的增长速度迅速发展。我国乳清蛋白市场规模接近50亿元。尽管医疗机构大力提倡母乳喂养，乳清蛋白食用量还是呈现上升趋势。主要是职业母亲数量增加，断奶时间提前等因素。特别随着生活水平提高，幼儿持续饮用奶粉时间延长到学龄前的情况在增加。因此未来婴幼儿用乳清蛋白数量和比例还将呈现刚性增长，预计年增长幅度在5%左右。二、项目承办单位（一）承办单位xxx集团（二）项目负责人任xx（三）项目承办单位简介公司及时跟踪客户需求，与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作，为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展，致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。公司致力于创新求发展，近年来不断加大研发投入，建立企业技术研发中心，并与国内多所大专院校、科研院所长期合作，产学研相结合，不断提高公司产品的技术水平，同时，为客户提供可靠的技术后盾和保障，在新产品开发能力、生产技术水平方面，已处于国内同行业领先水平。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积51232.27平方米（折合约76.81亩），其中：净用地面积51232.27平方米（红线范围折合约76.81亩）。项目规划总建筑面积68651.24平方米，其中：规划建设主体工程52533.70平方米，计容建筑面积68651.24平方米；预计建筑工程投资5364.56万元。（二）土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为乳清蛋白，根据市场情况，预计年产值17934.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14737.53(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5364.564097.56191.8714737.531.1工程费用万元5364.564097.5611196.971.1.1建筑工程费用万元5364.565364.5630.90%1.1.2设备购置及安装费万元4097.564097.5623.60%1.2工程建设其他费用万元5275.415275.4130.38%1.2.1无形资产万元2810.182810.181.3预备费万元2465.232465.231.3.1基本预备费万元1405.921405.921.3.2涨价预备费万元1059.311059.312建设期利息万元3固定资产投资现值万元14737.5314737.532、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2625.20万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11196.976587.439321.7811196.9711196.9711196.971.1应收账款万元3359.091847.502351.363359.093359.093359.091.2存货万元5038.642771.253527.055038.645038.645038.641.2.1原辅材料万元1511.59831.381058.111511.591511.591511.591.2.2燃料动力万元75.5841.5752.9175.5875.5875.581.2.3在产品万元2317.771274.781622.442317.772317.772317.771.2.4产成品万元1133.69623.53793.591133.691133.691133.691.3现金万元2799.241539.581959.472799.242799.242799.242流动负债万元8571.774714.476000.248571.778571.778571.772.1应付账款万元8571.774714.476000.248571.778571.778571.773流动资金万元2625.201443.861837.642625.202625.202625.204铺底流动资金万元875.06481.29612.55875.06875.06875.063、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资17362.73万元，其中：固定资产投资14737.53万元，占项目总投资的84.88%；流动资金2625.20万元，占项目总投资的15.12%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5364.56万元，占项目总投资的30.90%；设备购置费4097.56万元，占项目总投资的23.60%；其它投资5275.41万元，占项目总投资的30.38%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14737.53+2625.20=17362.73（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17362.73117.81%117.81%100.00%2项目建设投资万元14737.53100.00%100.00%84.88%2.1工程费用万元9462.1264.20%64.20%54.50%2.1.1建筑工程费万元5364.5636.40%36.40%30.90%2.1.2设备购置及安装费万元4097.5627.80%27.80%23.60%2.2工程建设其他费用万元2810.1819.07%19.07%16.19%2.2.1无形资产万元2810.1819.07%19.07%16.19%2.3预备费万元2465.2316.73%16.73%14.20%2.3.1基本预备费万元1405.929.54%9.54%8.10%2.3.2涨价预备费万元1059.317.19%7.19%6.10%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14737.53100.00%100.00%84.88%5建设期间费用万元6流动资金万元2625.2017.81%17.81%15.12%7铺底流动资金万元875.075.94%5.94%5.04%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数68.18%，建筑容积率1.34，建设区域绿化覆盖率6.89%，固定资产投资强度191.87万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程24695.6224695.6252533.7052533.704515.611.1主要生产车间14817.3714817.3731520.2231520.222799.681.2辅助生产车间7902.607902.6016810.7816810.781445.001.3其他生产车间1975.651975.653046.953046.95270.942仓储工程5239.525239.5210476.4010476.40654.922.1成品贮存1309.881309.882619.102619.10163.732.2原料仓储2724.552724.555447.735447.73340.562.3辅助材料仓库1205.091205.092409.572409.57150.633供配电工程279.44279.44279.44279.4419.653.1供配电室279.44279.44279.44279.4419.654给排水工程321.36321.36321.36321.3617.584.1给排水321.36321.36321.36321.3617.585服务性工程3318.373318.373318.373318.37207.445.1办公用房1642.261642.261642.261642.26124.325.2生活服务1676.111676.111676.111676.11112.006消防及环保工程936.13936.13936.13936.1365.846.1消防环保工程936.13936.13936.13936.1365.847项目总图工程139.72139.72139.72139.72-250.937.1场地及道路硬化9378.772025.262025.267.2场区围墙2025.269378.779378.777.3安全保卫室139.72139.72139.72139.728绿化工程3841.32134.45合计34930.1668651.2468651.245364.56（四）设备方案项目计划购置设备共计164台（套），设备购置费4097.56万元。五、节能与环保1、项目年用电量1345956.37千瓦时，折合165.42吨标准煤。2、项目年总用水量15229.16立方米，折合1.30吨标准煤。3、“乳清蛋白项目投资建设项目”，年用电量1345956.37千瓦时，年总用水量15229.16立方米，项目年综合总耗能量（当量值）166.72吨标准煤/年。达产年综合节能量68.10吨标准煤/年，项目总节能率28.94%，能源利用效果良好。4、项目符合某某经济技术开发区发展规划，符合某某经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx集团承办的“乳清蛋白项目”主要从事乳清蛋白项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性乳清蛋白项目选址于某某经济技术开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某经济技术开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规