TPEE项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ TPEE项目简介及立项备案申请TPEE项目简介及立项备案申请一、项目建设背景TPEE（热塑性聚酯弹性体）是含有聚酯硬段和聚醚软段的嵌段共聚物。其中聚醚软段和未结晶的聚酯形成无定形相聚酯硬段部分结晶形成结晶微区，起物理交联点的作用。TPEE具有橡胶的弹性和工程塑料的强度；软段赋予它弹性，使它象橡胶；硬段赋予它加工性能，使它象塑料；与橡胶相比，它具有更好的加工性能和更长的使用寿命；与工程料相比，同样具有强度高的特点，而柔韧性和动态力学性能更好。二、项目承办单位（一）承办单位xxx（集团）有限公司（二）项目负责人冯xx（三）项目承办单位简介公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照ISO9000标准组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。公司致力于高新技术产业发展，拥有有效专利和软件著作权50多项，全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业，全国工业知识产权运用标杆企业。随着公司近年来的快速发展，业务规模及人员规模迅速扩张，企业规模将得到进一步提升，产线的自动化，信息化水平将进一步提升，这需要公司管理流程不断调整改进，公司管理团队管理水平不断提升。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高，公司技术与管理团队专业和稳定，对行业和客户需求理解到位，以及公司不断加强研发投入，保证了产品研发目标的实施。未来，公司将坚持研发投入，稳定研发团队，加大研发人才引进与培养，保证公司在行业内的技术领先水平。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx工业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积52879.76平方米（折合约79.28亩），其中：净用地面积52879.76平方米（红线范围折合约79.28亩）。项目规划总建筑面积78790.84平方米，其中：规划建设主体工程57061.98平方米，计容建筑面积78790.84平方米；预计建筑工程投资6492.25万元。（二）土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。项目承办单位计划在项目建设地建设该项目，具有得天独厚的地理条件，与区域内同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为TPEE，根据市场情况，预计年产值20875.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12973.38(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6492.255485.33163.6412973.381.1工程费用万元6492.255485.3314777.541.1.1建筑工程费用万元6492.256492.2542.45%1.1.2设备购置及安装费万元5485.335485.3335.87%1.2工程建设其他费用万元995.80995.806.51%1.2.1无形资产万元419.96419.961.3预备费万元575.84575.841.3.1基本预备费万元341.83341.831.3.2涨价预备费万元234.01234.012建设期利息万元3固定资产投资现值万元12973.3812973.382、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2318.82万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14777.546677.1613178.0914777.5414777.5414777.541.1应收账款万元4433.261994.973546.614433.264433.264433.261.2存货万元6649.892992.455319.916649.896649.896649.891.2.1原辅材料万元1994.97897.741595.971994.971994.971994.971.2.2燃料动力万元99.7544.8979.8099.7599.7599.751.2.3在产品万元3058.951376.532447.163058.953058.953058.951.2.4产成品万元1496.23673.301196.981496.231496.231496.231.3现金万元3694.391662.472955.513694.393694.393694.392流动负债万元12458.725606.429966.9812458.7212458.7212458.722.1应付账款万元12458.725606.429966.9812458.7212458.7212458.723流动资金万元2318.821043.471855.062318.822318.822318.824铺底流动资金万元772.93347.82618.35772.93772.93772.933、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资15292.20万元，其中：固定资产投资12973.38万元，占项目总投资的84.84%；流动资金2318.82万元，占项目总投资的15.16%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资6492.25万元，占项目总投资的42.45%；设备购置费5485.33万元，占项目总投资的35.87%；其它投资995.80万元，占项目总投资的6.51%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12973.38+2318.82=15292.20（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15292.20117.87%117.87%100.00%2项目建设投资万元12973.38100.00%100.00%84.84%2.1工程费用万元11977.5892.32%92.32%78.32%2.1.1建筑工程费万元6492.2550.04%50.04%42.45%2.1.2设备购置及安装费万元5485.3342.28%42.28%35.87%2.2工程建设其他费用万元419.963.24%3.24%2.75%2.2.1无形资产万元419.963.24%3.24%2.75%2.3预备费万元575.844.44%4.44%3.77%2.3.1基本预备费万元341.832.63%2.63%2.24%2.3.2涨价预备费万元234.011.80%1.80%1.53%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12973.38100.00%100.00%84.84%5建设期间费用万元6流动资金万元2318.8217.87%17.87%15.16%7铺底流动资金万元772.945.96%5.96%5.05%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数66.32%，建筑容积率1.49，建设区域绿化覆盖率7.45%，固定资产投资强度163.64万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程24794.3924794.3957061.9857061.985172.011.1主要生产车间14876.6314876.6334237.1934237.193206.651.2辅助生产车间7934.207934.2018259.8318259.831655.041.3其他生产车间1983.551983.553309.593309.59310.322仓储工程5260.485260.4814123.7614123.76931.022.1成品贮存1315.121315.123530.943530.94232.752.2原料仓储2735.452735.457344.367344.36484.132.3辅助材料仓库1209.911209.913248.463248.46214.133供配电工程280.56280.56280.56280.5620.813.1供配电室280.56280.56280.56280.5620.814给排水工程322.64322.64322.64322.6418.614.1给排水322.64322.64322.64322.6418.615服务性工程3331.643331.643331.643331.64219.625.1办公用房1954.121954.121954.121954.12124.385.2生活服务1377.521377.521377.521377.52124.806消防及环保工程939.87939.87939.87939.8769.706.1消防环保工程939.87939.87939.87939.8769.707项目总图工程140.28140.28140.28140.28-54.427.1场地及道路硬化8911.001442.251442.257.2场区围墙1442.258911.008911.007.3安全保卫室140.28140.28140.28140.288绿化工程3282.82114.90合计35069.8678790.8478790.846492.25（四）设备方案项目计划购置设备共计100台（套），设备购置费5485.33万元。五、节能与环保1、项目年用电量1378828.24千瓦时，折合169.46吨标准煤。2、项目年总用水量14843.45立方米，折合1.27吨标准煤。3、“TPEE项目投资建设项目”，年用电量1378828.24千瓦时，年总用水量14843.45立方米，项目年综合总耗能量（当量值）170.73吨标准煤/年。达产年综合节能量45.38吨标准煤/年，项目总节能率21.66%，能源利用效果良好。4、项目符合xx工业园区发展规划，符合xx工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx（集团）有限公司承办的“TPEE项目”主要从事TPEE项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性TPEE项目选址于xx工业园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx工业园区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产