休闲食品项目简介及立项备案申请 (1).docx

泓域咨询MACRO/ 休闲食品项目简介及立项备案申请休闲食品项目简介及立项备案申请一、项目建设背景休闲食品(leisurefood)其实也是快速消费品的一类，是在人们闲暇、休息时所吃的食品。最贴切的解释是吃得玩的食品主要分类有：干果，膨化食品，糖果，肉制食品等随着生活水平的提高，休闲食品一直是深受广大人民群众喜爱的食品。据超市相关负责人介绍，近年来，休闲食品市场规模呈几何级的速度增长，高出食品市场平均增长率20个百分点。但面对世界经济的一体化，目前休闲食品市场却略显底气不足，面临着严峻的挑战。业内人士指出，随着休闲食品产业规模的扩大，一些有实力、有品牌的优势企业必将占据垄断地位，形成企业优势和地域优势，从而使红火的休闲食品市场走向规范。目前，休闲食品市场日益红火，但流通渠道单一，购买休闲食品的场所主要是超市及便利店，其次是大卖场、食品店、杂货店等。搭建新的营销平台，增强企业自主营销意识，成为休闲食品产业发展新的需求。休闲食品是具有旺盛生命力的产品，有着广阔的市场和巨大的发展潜力。同时，由于食品行业已经进入完全竞争阶段，企业利润日趋平均化，行业整合、市场细分即将完成，因此，休闲食品企业应抓住机遇，扬长避短，通过新产品开发、品牌建设和市场拓展，通过差异化战略，走出一条快速、健康、可持续发展的道路。二、项目承办单位（一）承办单位xxx实业发展公司（二）项目负责人郭xx（三）项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。企业“以客户为中心”的服务理念，基于特征对用户群进行划分，从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位和较快速发展势头。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业示范园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积35831.24平方米（折合约53.72亩），其中：净用地面积35831.24平方米（红线范围折合约53.72亩）。项目规划总建筑面积37622.80平方米，其中：规划建设主体工程27273.11平方米，计容建筑面积37622.80平方米；预计建筑工程投资2714.04万元。（二）土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目，具有得天独厚的地理条件，与区域内同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展项目行业产品制造产业前景广阔。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为休闲食品，根据市场情况，预计年产值32975.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9640.05(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2714.044789.16179.459640.051.1工程费用万元2714.044789.1619861.701.1.1建筑工程费用万元2714.042714.0420.11%1.1.2设备购置及安装费万元4789.164789.1635.48%1.2工程建设其他费用万元2136.852136.8515.83%1.2.1无形资产万元1231.491231.491.3预备费万元905.36905.361.3.1基本预备费万元497.28497.281.3.2涨价预备费万元408.08408.082建设期利息万元3固定资产投资现值万元9640.059640.052、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3858.14万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19861.7016062.0116271.7719861.7019861.7019861.701.1应收账款万元5958.513873.034468.885958.515958.515958.511.2存货万元8937.775809.556703.328937.778937.778937.771.2.1原辅材料万元2681.331742.872011.002681.332681.332681.331.2.2燃料动力万元134.0787.14100.55134.07134.07134.071.2.3在产品万元4111.372672.393083.534111.374111.374111.371.2.4产成品万元2011.001307.151508.252011.002011.002011.001.3现金万元4965.433227.533724.074965.434965.434965.432流动负债万元16003.5610402.3112002.6716003.5616003.5616003.562.1应付账款万元16003.5610402.3112002.6716003.5616003.5616003.563流动资金万元3858.142507.792893.613858.143858.143858.144铺底流动资金万元1286.03835.93964.531286.031286.031286.033、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资13498.19万元，其中：固定资产投资9640.05万元，占项目总投资的71.42%；流动资金3858.14万元，占项目总投资的28.58%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2714.04万元，占项目总投资的20.11%；设备购置费4789.16万元，占项目总投资的35.48%；其它投资2136.85万元，占项目总投资的15.83%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9640.05+3858.14=13498.19（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13498.19140.02%140.02%100.00%2项目建设投资万元9640.05100.00%100.00%71.42%2.1工程费用万元7503.2077.83%77.83%55.59%2.1.1建筑工程费万元2714.0428.15%28.15%20.11%2.1.2设备购置及安装费万元4789.1649.68%49.68%35.48%2.2工程建设其他费用万元1231.4912.77%12.77%9.12%2.2.1无形资产万元1231.4912.77%12.77%9.12%2.3预备费万元905.369.39%9.39%6.71%2.3.1基本预备费万元497.285.16%5.16%3.68%2.3.2涨价预备费万元408.084.23%4.23%3.02%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9640.05100.00%100.00%71.42%5建设期间费用万元6流动资金万元3858.1440.02%40.02%28.58%7铺底流动资金万元1286.0513.34%13.34%9.53%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数60.35%，建筑容积率1.05，建设区域绿化覆盖率5.44%，固定资产投资强度179.45万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程15288.2715288.2727273.1127273.112164.181.1主要生产车间9172.969172.9616363.8716363.871341.791.2辅助生产车间4892.254892.258727.408727.40692.541.3其他生产车间1223.061223.061581.841581.84129.852仓储工程3243.623243.626727.306727.30388.242.1成品贮存810.90810.901681.831681.8397.062.2原料仓储1686.681686.683498.203498.20201.882.3辅助材料仓库746.03746.031547.281547.2889.303供配电工程172.99172.99172.99172.9911.233.1供配电室172.99172.99172.99172.9911.234给排水工程198.94198.94198.94198.9410.054.1给排水198.94198.94198.94198.9410.055服务性工程2054.292054.292054.292054.29118.555.1办公用房889.58889.58889.58889.5855.005.2生活服务1164.711164.711164.711164.7161.906消防及环保工程579.53579.53579.53579.5337.636.1消防环保工程579.53579.53579.53579.5337.637项目总图工程86.5086.5086.5086.50-101.517.1场地及道路硬化5591.151285.291285.297.2场区围墙1285.295591.155591.157.3安全保卫室86.5086.5086.5086.508绿化工程2447.7685.67合计21624.1537622.8037622.802714.04（四）设备方案项目计划购置设备共计115台（套），设备购置费4789.16万元。五、节能与环保1、项目年用电量454103.65千瓦时，折合55.81吨标准煤。2、项目年总用水量18101.03立方米，折合1.55吨标准煤。3、“休闲食品项目投资建设项目”，年用电量454103.65千瓦时，年总用水量18101.03立方米，项目年综合总耗能量（当量值）57.36吨标准煤/年。达产年综合节能量16.18吨标准煤/年，项目总节能率29.26%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业示范园区发展规划，符合xxx产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“休闲食品项目”主要从事休闲食品项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性休闲食品项目选址于xxx产业示范园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx产业示范园区环境保护规划要求。因此，建