休闲服项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 休闲服项目简介及立项备案申请休闲服项目简介及立项备案申请一、项目建设背景休闲服（Casualwear），是人们在闲暇生活中从事各种活动所穿的服装。与sportswear有相当大比例的重合部分，常常可以互换使用。Cascualwear也与一种现代生活方式高度相关，重视生活质量，强调闲暇生活重要的价值观导致了休闲服的流行。T恤、牛仔裤、牛仔裙、套衫、格子绒布衬衫、灯芯绒裤、纯棉白袜、旅游鞋等。似乎是美国设计生产的休闲服在世界上影响最大，牛仔服可说是服装中最重要的一类。中国人毫无困难地接受了现代闲暇生活和休闲服。随着双休日制度在绝大多数地区的实行，保龄球、卡拉OK、滚轴溜冰等现代休闲活动正与相应的休闲服一起流行。二、项目承办单位（一）承办单位xxx公司（二）项目负责人郝xx（三）项目承办单位简介公司致力于高新技术产业发展，拥有有效专利和软件著作权50多项，全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业，全国工业知识产权运用标杆企业。公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。随着公司近年来的快速发展，业务规模及人员规模迅速扩张，企业规模将得到进一步提升，产线的自动化，信息化水平将进一步提升，这需要公司管理流程不断调整改进，公司管理团队管理水平不断提升。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某高新技术产业开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积27673.83平方米（折合约41.49亩），其中：净用地面积27673.83平方米（红线范围折合约41.49亩）。项目规划总建筑面积42617.70平方米，其中：规划建设主体工程31937.25平方米，计容建筑面积42617.70平方米；预计建筑工程投资3659.23万元。（二）土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为休闲服，根据市场情况，预计年产值12367.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6991.48(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3659.232435.02168.516991.481.1工程费用万元3659.232435.029538.221.1.1建筑工程费用万元3659.233659.2341.82%1.1.2设备购置及安装费万元2435.022435.0227.83%1.2工程建设其他费用万元897.23897.2310.26%1.2.1无形资产万元359.07359.071.3预备费万元538.16538.161.3.1基本预备费万元251.26251.261.3.2涨价预备费万元286.90286.902建设期利息万元3固定资产投资现值万元6991.486991.482、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1757.55万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9538.225687.926351.719538.229538.229538.221.1应收账款万元2861.471716.882146.102861.472861.472861.471.2存货万元4292.202575.323219.154292.204292.204292.201.2.1原辅材料万元1287.66772.60965.741287.661287.661287.661.2.2燃料动力万元64.3838.6348.2964.3864.3864.381.2.3在产品万元1974.411184.651480.811974.411974.411974.411.2.4产成品万元965.75579.45724.31965.75965.75965.751.3现金万元2384.551430.731788.422384.552384.552384.552流动负债万元7780.674668.405835.507780.677780.677780.672.1应付账款万元7780.674668.405835.507780.677780.677780.673流动资金万元1757.551054.531318.161757.551757.551757.554铺底流动资金万元585.84351.51439.39585.84585.84585.843、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资8749.03万元，其中：固定资产投资6991.48万元，占项目总投资的79.91%；流动资金1757.55万元，占项目总投资的20.09%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3659.23万元，占项目总投资的41.82%；设备购置费2435.02万元，占项目总投资的27.83%；其它投资897.23万元，占项目总投资的10.26%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6991.48+1757.55=8749.03（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8749.03125.14%125.14%100.00%2项目建设投资万元6991.48100.00%100.00%79.91%2.1工程费用万元6094.2587.17%87.17%69.66%2.1.1建筑工程费万元3659.2352.34%52.34%41.82%2.1.2设备购置及安装费万元2435.0234.83%34.83%27.83%2.2工程建设其他费用万元359.075.14%5.14%4.10%2.2.1无形资产万元359.075.14%5.14%4.10%2.3预备费万元538.167.70%7.70%6.15%2.3.1基本预备费万元251.263.59%3.59%2.87%2.3.2涨价预备费万元286.904.10%4.10%3.28%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6991.48100.00%100.00%79.91%5建设期间费用万元6流动资金万元1757.5525.14%25.14%20.09%7铺底流动资金万元585.858.38%8.38%6.70%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数57.24%，建筑容积率1.54，建设区域绿化覆盖率6.61%，固定资产投资强度168.51万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程11199.2311199.2331937.2531937.253016.411.1主要生产车间6719.546719.5419162.3519162.351870.171.2辅助生产车间3583.753583.7510219.9210219.92965.251.3其他生产车间895.94895.941852.361852.36180.982仓储工程2376.072376.076942.296942.29476.862.1成品贮存594.02594.021735.571735.57119.222.2原料仓储1235.561235.563609.993609.99247.972.3辅助材料仓库546.50546.501596.731596.73109.683供配电工程126.72126.72126.72126.729.793.1供配电室126.72126.72126.72126.729.794给排水工程145.73145.73145.73145.738.764.1给排水145.73145.73145.73145.738.765服务性工程1504.851504.851504.851504.85103.375.1办公用房894.38894.38894.38894.3851.015.2生活服务610.47610.47610.47610.4757.996消防及环保工程424.53424.53424.53424.5332.816.1消防环保工程424.53424.53424.53424.5332.817项目总图工程63.3663.3663.3663.36-37.127.1场地及道路硬化4032.56879.71879.717.2场区围墙879.714032.564032.567.3安全保卫室63.3663.3663.3663.368绿化工程1381.4148.35合计15840.5042617.7042617.703659.23（四）设备方案项目计划购置设备共计117台（套），设备购置费2435.02万元。五、节能与环保1、项目年用电量928386.06千瓦时，折合114.10吨标准煤。2、项目年总用水量5777.26立方米，折合0.49吨标准煤。3、“休闲服项目投资建设项目”，年用电量928386.06千瓦时，年总用水量5777.26立方米，项目年综合总耗能量（当量值）114.59吨标准煤/年。达产年综合节能量46.80吨标准煤/年，项目总节能率27.45%，能源利用效果良好。4、项目符合某高新技术产业开发区发展规划，符合某高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx公司承办的“休闲服项目”主要从事休闲服项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性休闲服项目选址于某高新技术产业开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某高新技术产业开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规