仿古砖项目简介及立项备案申请 (1).docx

泓域咨询MACRO/ 仿古砖项目简介及立项备案申请仿古砖项目简介及立项备案申请一、项目建设背景仿古砖,是釉面瓷砖的一种，胚体为炻瓷质（吸水率3%左右）或炻质（吸水率8%左右），用于建筑墙地面，由于花色有纹理，类似石材贴面用久后的效果，行业内一般简称为仿古砖。二、项目承办单位（一）承办单位xxx（集团）有限公司（二）项目负责人于xx（三）项目承办单位简介公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积38139.06平方米（折合约57.18亩），其中：净用地面积38139.06平方米（红线范围折合约57.18亩）。项目规划总建筑面积45766.87平方米，其中：规划建设主体工程29530.35平方米，计容建筑面积45766.87平方米；预计建筑工程投资3263.83万元。（二）土地利用合理性分析项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区，致力于投资创业软硬环境建设，出台优惠政策，对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务，积极围绕增强综合服务能力，以扩大开放和体制创新为动力，全力推动经济聚集区建设务实高效运转，力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为仿古砖，根据市场情况，预计年产值26011.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9177.39(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3263.833870.60160.509177.391.1工程费用万元3263.833870.6020253.111.1.1建筑工程费用万元3263.833263.8325.74%1.1.2设备购置及安装费万元3870.603870.6030.52%1.2工程建设其他费用万元2042.962042.9616.11%1.2.1无形资产万元1193.851193.851.3预备费万元849.11849.111.3.1基本预备费万元366.43366.431.3.2涨价预备费万元482.68482.682建设期利息万元3固定资产投资现值万元9177.399177.392、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3503.41万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20253.117499.3010995.6920253.1120253.1120253.111.1应收账款万元6075.932734.174253.156075.936075.936075.931.2存货万元9113.904101.256379.739113.909113.909113.901.2.1原辅材料万元2734.171230.381913.922734.172734.172734.171.2.2燃料动力万元136.7161.5295.70136.71136.71136.711.2.3在产品万元4192.391886.582934.684192.394192.394192.391.2.4产成品万元2050.63922.781435.442050.632050.632050.631.3现金万元5063.282278.473544.295063.285063.285063.282流动负债万元16749.707537.3711724.7916749.7016749.7016749.702.1应付账款万元16749.707537.3711724.7916749.7016749.7016749.703流动资金万元3503.411576.532452.393503.413503.413503.414铺底流动资金万元1167.79525.51817.461167.791167.791167.793、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资12680.80万元，其中：固定资产投资9177.39万元，占项目总投资的72.37%；流动资金3503.41万元，占项目总投资的27.63%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3263.83万元，占项目总投资的25.74%；设备购置费3870.60万元，占项目总投资的30.52%；其它投资2042.96万元，占项目总投资的16.11%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9177.39+3503.41=12680.80（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12680.80138.17%138.17%100.00%2项目建设投资万元9177.39100.00%100.00%72.37%2.1工程费用万元7134.4377.74%77.74%56.26%2.1.1建筑工程费万元3263.8335.56%35.56%25.74%2.1.2设备购置及安装费万元3870.6042.18%42.18%30.52%2.2工程建设其他费用万元1193.8513.01%13.01%9.41%2.2.1无形资产万元1193.8513.01%13.01%9.41%2.3预备费万元849.119.25%9.25%6.70%2.3.1基本预备费万元366.433.99%3.99%2.89%2.3.2涨价预备费万元482.685.26%5.26%3.81%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9177.39100.00%100.00%72.37%5建设期间费用万元6流动资金万元3503.4138.17%38.17%27.63%7铺底流动资金万元1167.8012.72%12.72%9.21%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数72.46%，建筑容积率1.20，建设区域绿化覆盖率5.86%，固定资产投资强度160.50万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程19538.3419538.3429530.3529530.352316.531.1主要生产车间11723.0011723.0017718.2117718.211436.251.2辅助生产车间6252.276252.279449.719449.71741.291.3其他生产车间1563.071563.071712.761712.76138.992仓储工程4145.334145.3310553.7410553.74602.112.1成品贮存1036.331036.332638.432638.43150.532.2原料仓储2155.572155.575487.945487.94313.102.3辅助材料仓库953.43953.432427.362427.36138.493供配电工程221.08221.08221.08221.0814.193.1供配电室221.08221.08221.08221.0814.194给排水工程254.25254.25254.25254.2512.694.1给排水254.25254.25254.25254.2512.695服务性工程2625.382625.382625.382625.38149.785.1办公用房1365.771365.771365.771365.7770.565.2生活服务1259.611259.611259.611259.6189.726消防及环保工程740.63740.63740.63740.6347.546.1消防环保工程740.63740.63740.63740.6347.547项目总图工程110.54110.54110.54110.5414.657.1场地及道路硬化7582.201388.861388.867.2场区围墙1388.867582.207582.207.3安全保卫室110.54110.54110.54110.548绿化工程3038.36106.34合计27635.5645766.8745766.873263.83（四）设备方案项目计划购置设备共计139台（套），设备购置费3870.60万元。五、节能与环保1、项目年用电量1071183.39千瓦时，折合131.65吨标准煤。2、项目年总用水量24149.22立方米，折合2.06吨标准煤。3、“仿古砖项目投资建设项目”，年用电量1071183.39千瓦时，年总用水量24149.22立方米，项目年综合总耗能量（当量值）133.71吨标准煤/年。达产年综合节能量52.00吨标准煤/年，项目总节能率21.76%，能源利用效果良好。4、项目符合xx新区发展规划，符合xx新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx（集团）有限公司承办的“仿古砖项目”主要从事仿古砖项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性仿古砖项目选址于xx新区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx新区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建