中老年用品项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 中老年用品项目简介及立项备案申请中老年用品项目简介及立项备案申请一、项目建设背景中国正处于人口老龄化快速发展阶段，老年消费市场潜力巨大。中国既是全球唯一一个老年人口超过1亿的国家，也是全球老龄化速度最快的国家。“十三五”期间，中国人口老龄化将进一步加速。传统观念往往认为中老年人是社会的边缘人，但却忽略了中国进入高龄化社会之后，庞大的中老年人群体为形成一个巨大的中老年消费市场奠定了基础。拥有数以亿计的中老年人消费市场是未来中国必然的商机与趋势。到2020年，中国中老年用品市场份额将上升至2万亿元。面对日益增长的中老年消费市场规模，中国政府产业部门及相关生产企业应及时抓住商机，尽早进入中老年市场并抢占市场份额。政府、企业和社会机构应协同配合，多方联动，制定切实可行的措施，如产业部门要制订政策，积极引导规范中老年消费市场；企业应谋求多元化策略开发中老年消费市场，加快产品和服务创新，进一步更新中老年人观念，有力助推我国中老年用品市场的发展壮大。二、项目承办单位（一）承办单位xxx集团（二）项目负责人田xx（三）项目承办单位简介公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节，并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积53093.20平方米（折合约79.60亩），其中：净用地面积53093.20平方米（红线范围折合约79.60亩）。项目规划总建筑面积68490.23平方米，其中：规划建设主体工程53559.58平方米，计容建筑面积68490.23平方米；预计建筑工程投资5645.22万元。（二）土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为中老年用品，根据市场情况，预计年产值37797.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13816.97(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5645.227002.09173.5813816.971.1工程费用万元5645.227002.0926103.381.1.1建筑工程费用万元5645.225645.2229.00%1.1.2设备购置及安装费万元7002.097002.0935.98%1.2工程建设其他费用万元1169.661169.666.01%1.2.1无形资产万元488.97488.971.3预备费万元680.69680.691.3.1基本预备费万元344.10344.101.3.2涨价预备费万元336.59336.592建设期利息万元3固定资产投资现值万元13816.9713816.972、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5646.43万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元26103.3810536.4816570.3026103.3826103.3826103.381.1应收账款万元7831.013132.415481.717831.017831.017831.011.2存货万元11746.524698.618222.5611746.5211746.5211746.521.2.1原辅材料万元3523.961409.582466.773523.963523.963523.961.2.2燃料动力万元176.2070.48123.34176.20176.20176.201.2.3在产品万元5403.402161.363782.385403.405403.405403.401.2.4产成品万元2642.971057.191850.082642.972642.972642.971.3现金万元6525.852610.344568.096525.856525.856525.852流动负债万元20456.958182.7814319.8620456.9520456.9520456.952.1应付账款万元20456.958182.7814319.8620456.9520456.9520456.953流动资金万元5646.432258.573952.505646.435646.435646.434铺底流动资金万元1882.12752.861317.501882.121882.121882.123、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资19463.40万元，其中：固定资产投资13816.97万元，占项目总投资的70.99%；流动资金5646.43万元，占项目总投资的29.01%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5645.22万元，占项目总投资的29.00%；设备购置费7002.09万元，占项目总投资的35.98%；其它投资1169.66万元，占项目总投资的6.01%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13816.97+5646.43=19463.40（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元19463.40140.87%140.87%100.00%2项目建设投资万元13816.97100.00%100.00%70.99%2.1工程费用万元12647.3191.53%91.53%64.98%2.1.1建筑工程费万元5645.2240.86%40.86%29.00%2.1.2设备购置及安装费万元7002.0950.68%50.68%35.98%2.2工程建设其他费用万元488.973.54%3.54%2.51%2.2.1无形资产万元488.973.54%3.54%2.51%2.3预备费万元680.694.93%4.93%3.50%2.3.1基本预备费万元344.102.49%2.49%1.77%2.3.2涨价预备费万元336.592.44%2.44%1.73%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13816.97100.00%100.00%70.99%5建设期间费用万元6流动资金万元5646.4340.87%40.87%29.01%7铺底流动资金万元1882.1413.62%13.62%9.67%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数66.08%，建筑容积率1.29，建设区域绿化覆盖率6.73%，固定资产投资强度173.58万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程24804.3824804.3853559.5853559.584856.041.1主要生产车间14882.6314882.6332135.7532135.753010.741.2辅助生产车间7937.407937.4017139.0717139.071553.931.3其他生产车间1984.351984.353106.463106.46291.362仓储工程5262.605262.609704.929704.92639.932.1成品贮存1315.651315.652426.232426.23159.982.2原料仓储2736.552736.555046.565046.56332.762.3辅助材料仓库1210.401210.402232.132232.13147.183供配电工程280.67280.67280.67280.6720.823.1供配电室280.67280.67280.67280.6720.824给排水工程322.77322.77322.77322.7718.624.1给排水322.77322.77322.77322.7718.625服务性工程3332.983332.983332.983332.98219.775.1办公用房1385.211385.211385.211385.21125.915.2生活服务1947.771947.771947.771947.7791.246消防及环保工程940.25940.25940.25940.2569.756.1消防环保工程940.25940.25940.25940.2569.757项目总图工程140.34140.34140.34140.34-296.327.1场地及道路硬化9036.841970.011970.017.2场区围墙1970.019036.849036.847.3安全保卫室140.34140.34140.34140.348绿化工程3331.74116.61合计35083.9968490.2368490.235645.22（四）设备方案项目计划购置设备共计157台（套），设备购置费7002.09万元。五、节能与环保1、项目年用电量444176.99千瓦时，折合54.59吨标准煤。2、项目年总用水量25177.84立方米，折合2.15吨标准煤。3、“中老年用品项目投资建设项目”，年用电量444176.99千瓦时，年总用水量25177.84立方米，项目年综合总耗能量（当量值）56.74吨标准煤/年。达产年综合节能量16.00吨标准煤/年，项目总节能率21.97%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济园区发展规划，符合xxx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx集团承办的“中老年用品项目”主要从事中老年用品项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性中老年用品项目选址于xxx经济园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx经济园区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保