切换器项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 切换器项目简介及立项备案申请切换器项目简介及立项备案申请一、项目建设背景切换器是用来控制输入、输出的信号或者数据的，举例来说：有4台DVD作为信号源但是只有一个电视为显示设备，要怎么才能在4个DVD上选择信号输出到电视机呢？手动拔线，太麻烦了，这就需要用到一个AV4切1，将4台DVD都输入到AV切换器上，然后从AV切换器输出1路信号到电视，当需要看1号DVD时，直接在切换器上选择1，需要看2号DVD时则在切换器上选择2，以此类推。切换器有很多种类，大致分为：KVM切换器、VGA切换器、AV切换器、视频切换器、HDMI切换器、DVI切换器切换器特点：自带轮巡功能，可设置轮巡开关、轮巡时间与轮巡通道；提供最多32个用户自定义的输出通道配置方案，并可对方案进行储存与调用；支持面板控制、遥控控制、串口控制方式；面板、遥控器锁定功能；恢复设备出厂设置；前面板LCD状态显示；LCD屏幕保护功能；蜂鸣器开关设置；400M视频-3dB带宽；缓冲固定0dB输出；可选不同的波特率。二、项目承办单位（一）承办单位xxx（集团）有限公司（二）项目负责人唐xx（三）项目承办单位简介公司经过长时间的生产实践，培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍，操作技能经验丰富，积累了先进的生产项目产品的管理经验，并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员，因此，项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力，为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新，整合公司市场采购部门、营销部门的资源，将供应市场的知识和经验结合到研发过程，及时响应市场和客户的需求，打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积13406.70平方米（折合约20.10亩），其中：净用地面积13406.70平方米（红线范围折合约20.10亩）。项目规划总建筑面积13808.90平方米，其中：规划建设主体工程10613.56平方米，计容建筑面积13808.90平方米；预计建筑工程投资973.33万元。（二）土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150.00公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为切换器，根据市场情况，预计年产值7581.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3269.27(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元973.331787.40162.653269.271.1工程费用万元973.331787.404939.071.1.1建筑工程费用万元973.33973.3323.98%1.1.2设备购置及安装费万元1787.401787.4044.03%1.2工程建设其他费用万元508.54508.5412.53%1.2.1无形资产万元211.01211.011.3预备费万元297.53297.531.3.1基本预备费万元174.87174.871.3.2涨价预备费万元122.66122.662建设期利息万元3固定资产投资现值万元3269.273269.272、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金790.15万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4939.072962.543515.154939.074939.074939.071.1应收账款万元1481.72889.031111.291481.721481.721481.721.2存货万元2222.581333.551666.942222.582222.582222.581.2.1原辅材料万元666.77400.06500.08666.77666.77666.771.2.2燃料动力万元33.3420.0025.0033.3433.3433.341.2.3在产品万元1022.39613.43766.791022.391022.391022.391.2.4产成品万元500.08300.05375.06500.08500.08500.081.3现金万元1234.77740.86926.081234.771234.771234.772流动负债万元4148.922489.353111.694148.924148.924148.922.1应付账款万元4148.922489.353111.694148.924148.924148.923流动资金万元790.15474.09592.61790.15790.15790.154铺底流动资金万元263.38158.03197.54263.38263.38263.383、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资4059.42万元，其中：固定资产投资3269.27万元，占项目总投资的80.54%；流动资金790.15万元，占项目总投资的19.46%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资973.33万元，占项目总投资的23.98%；设备购置费1787.40万元，占项目总投资的44.03%；其它投资508.54万元，占项目总投资的12.53%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3269.27+790.15=4059.42（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4059.42124.17%124.17%100.00%2项目建设投资万元3269.27100.00%100.00%80.54%2.1工程费用万元2760.7384.44%84.44%68.01%2.1.1建筑工程费万元973.3329.77%29.77%23.98%2.1.2设备购置及安装费万元1787.4054.67%54.67%44.03%2.2工程建设其他费用万元211.016.45%6.45%5.20%2.2.1无形资产万元211.016.45%6.45%5.20%2.3预备费万元297.539.10%9.10%7.33%2.3.1基本预备费万元174.875.35%5.35%4.31%2.3.2涨价预备费万元122.663.75%3.75%3.02%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3269.27100.00%100.00%80.54%5建设期间费用万元6流动资金万元790.1524.17%24.17%19.46%7铺底流动资金万元263.388.06%8.06%6.49%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数61.45%，建筑容积率1.03，建设区域绿化覆盖率7.65%，固定资产投资强度162.65万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程5824.565824.5610613.5610613.56822.911.1主要生产车间3494.743494.746368.146368.14510.201.2辅助生产车间1863.861863.863396.343396.34263.331.3其他生产车间465.96465.96615.59615.5949.372仓储工程1235.761235.762076.972076.97117.122.1成品贮存308.94308.94519.24519.2429.282.2原料仓储642.60642.601080.021080.0260.902.3辅助材料仓库284.22284.22477.70477.7026.943供配电工程65.9165.9165.9165.914.183.1供配电室65.9165.9165.9165.914.184给排水工程75.7975.7975.7975.793.744.1给排水75.7975.7975.7975.793.745服务性工程782.65782.65782.65782.6544.135.1办公用房468.29468.29468.29468.2926.125.2生活服务314.36314.36314.36314.3620.256消防及环保工程220.79220.79220.79220.7914.016.1消防环保工程220.79220.79220.79220.7914.017项目总图工程32.9532.9532.9532.95-65.527.1场地及道路硬化2096.76441.06441.067.2场区围墙441.062096.762096.767.3安全保卫室32.9532.9532.9532.958绿化工程936.1032.76合计8238.4213808.9013808.90973.33（四）设备方案项目计划购置设备共计46台（套），设备购置费1787.40万元。五、节能与环保1、项目年用电量796898.60千瓦时，折合97.94吨标准煤。2、项目年总用水量7844.50立方米，折合0.67吨标准煤。3、“切换器项目投资建设项目”，年用电量796898.60千瓦时，年总用水量7844.50立方米，项目年综合总耗能量（当量值）98.61吨标准煤/年。达产年综合节能量34.65吨标准煤/年，项目总节能率23.15%，能源利用效果良好。4、项目符合某产业示范基地发展规划，符合某产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx（集团）有限公司承办的“切换器项目”主要从事切换器项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性切换器项目选址于某产业示范基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某产业示范基地环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规