化妆品项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 化妆品项目简介及立项备案申请化妆品项目简介及立项备案申请一、项目建设背景根据2007年8月27日国家质检总局公布的化妆品标识管理规定，化妆品是指以涂抹、喷洒或者其他类似方法，散布于人体表面的任何部位，如皮肤、毛发、指趾甲、唇齿等，以达到清洁、保养、美容、修饰和改变外观，或者修正人体气味，保持良好状态为目的的化学工业品或精细化工产品。被称为“美丽经济”的中国美容化妆品市场，经过20多年的迅猛发展，现今已经取得了前所未有的成就。中国的化妆品市场是全世界最大的新兴市场，在短短的20多年里，中国化妆品行业从小到大，由弱到强，从简单粗放到科技领先、集团化经营，全行业形成了一个初具规模、极富生机活力的产业大军。我国在逐渐发展成为化妆品消费大国，总体消费水平已超越欧盟、日本，仅次于美国，成为世界上化妆品第二消费大国，而且我国人口众多，人均消费水平还较低，还存在相当大的市场消费潜力，这无疑会给化妆品企业带来很多发展机会。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技发展公司（二）项目负责人严xx（三）项目承办单位简介公司自建成投产以来，每年均快速提升生产规模和经济效益，成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一；项目承办单位技术力量相当雄厚，拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍，为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。公司根据市场调研，结合国家产业发展政策，在大力发展相关产业的同时，积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代，取得了较好的经济效益和社会效益；企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针，努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司一直注重科研投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的产品研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的研发体系，掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得，支撑公司取得了多项专利和著作权。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司自设立以来，组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识，能够敏锐地把握行业内的发展趋势，抓住业务拓展机会，对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势，为公司未来业绩发展提供了有力保障。 三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积17848.92平方米（折合约26.76亩），其中：净用地面积17848.92平方米（红线范围折合约26.76亩）。项目规划总建筑面积21954.17平方米，其中：规划建设主体工程15014.82平方米，计容建筑面积21954.17平方米；预计建筑工程投资1741.81万元。（二）土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为化妆品，根据市场情况，预计年产值9090.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5141.67(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1741.811885.56192.145141.671.1工程费用万元1741.811885.566386.641.1.1建筑工程费用万元1741.811741.8127.33%1.1.2设备购置及安装费万元1885.561885.5629.59%1.2工程建设其他费用万元1514.301514.3023.76%1.2.1无形资产万元845.61845.611.3预备费万元668.69668.691.3.1基本预备费万元382.77382.771.3.2涨价预备费万元285.92285.922建设期利息万元3固定资产投资现值万元5141.675141.672、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1231.14万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6386.644669.274295.006386.646386.646386.641.1应收账款万元1915.991245.391341.191915.991915.991915.991.2存货万元2873.991868.092011.792873.992873.992873.991.2.1原辅材料万元862.20560.43603.54862.20862.20862.201.2.2燃料动力万元43.1128.0230.1843.1143.1143.111.2.3在产品万元1322.04859.32925.421322.041322.041322.041.2.4产成品万元646.65420.32452.65646.65646.65646.651.3现金万元1596.661037.831117.661596.661596.661596.662流动负债万元5155.503351.083608.855155.505155.505155.502.1应付账款万元5155.503351.083608.855155.505155.505155.503流动资金万元1231.14800.24861.801231.141231.141231.144铺底流动资金万元410.38266.75287.27410.38410.38410.383、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资6372.81万元，其中：固定资产投资5141.67万元，占项目总投资的80.68%；流动资金1231.14万元，占项目总投资的19.32%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1741.81万元，占项目总投资的27.33%；设备购置费1885.56万元，占项目总投资的29.59%；其它投资1514.30万元，占项目总投资的23.76%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5141.67+1231.14=6372.81（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6372.81123.94%123.94%100.00%2项目建设投资万元5141.67100.00%100.00%80.68%2.1工程费用万元3627.3770.55%70.55%56.92%2.1.1建筑工程费万元1741.8133.88%33.88%27.33%2.1.2设备购置及安装费万元1885.5636.67%36.67%29.59%2.2工程建设其他费用万元845.6116.45%16.45%13.27%2.2.1无形资产万元845.6116.45%16.45%13.27%2.3预备费万元668.6913.01%13.01%10.49%2.3.1基本预备费万元382.777.44%7.44%6.01%2.3.2涨价预备费万元285.925.56%5.56%4.49%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5141.67100.00%100.00%80.68%5建设期间费用万元6流动资金万元1231.1423.94%23.94%19.32%7铺底流动资金万元410.387.98%7.98%6.44%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数71.74%，建筑容积率1.23，建设区域绿化覆盖率7.71%，固定资产投资强度192.14万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程9053.019053.0115014.8215014.821310.381.1主要生产车间5431.815431.819008.899008.89812.441.2辅助生产车间2896.962896.964804.744804.74419.321.3其他生产车间724.24724.24870.86870.8678.622仓储工程1920.721920.724510.584510.58286.292.1成品贮存480.18480.181127.641127.6471.572.2原料仓储998.77998.772345.502345.50148.872.3辅助材料仓库441.77441.771037.431037.4365.853供配电工程102.44102.44102.44102.447.313.1供配电室102.44102.44102.44102.447.314给排水工程117.80117.80117.80117.806.544.1给排水117.80117.80117.80117.806.545服务性工程1216.461216.461216.461216.4677.215.1办公用房632.97632.97632.97632.9744.835.2生活服务583.49583.49583.49583.4946.316消防及环保工程343.17343.17343.17343.1724.506.1消防环保工程343.17343.17343.17343.1724.507项目总图工程51.2251.2251.2251.22-10.047.1场地及道路硬化3321.80518.87518.877.2场区围墙518.873321.803321.807.3安全保卫室51.2251.2251.2251.228绿化工程1132.1439.62合计12804.8221954.1721954.171741.81（四）设备方案项目计划购置设备共计126台（套），设备购置费1885.56万元。五、节能与环保1、项目年用电量613987.84千瓦时，折合75.46吨标准煤。2、项目年总用水量7752.64立方米，折合0.66吨标准煤。3、“化妆品项目投资建设项目”，年用电量613987.84千瓦时，年总用水量7752.64立方米，项目年综合总耗能量（当量值）76.12吨标准煤/年。达产年综合节能量26.74吨标准煤/年，项目总节能率26.88%，能源利用效果良好。4、项目符合xx产业园发展规划，符合xx产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“化妆品项目”主要从事化妆品项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性化妆品项目选址于xx产业园，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx产业园环境保