兰炭项目简介及立项备案申请 (3).docx

泓域咨询MACRO/ 兰炭项目简介及立项备案申请兰炭项目简介及立项备案申请一、项目建设背景兰炭又称半焦、焦粉，是利用神府煤田盛产的优质侏罗精煤块烧制而成的，作为一种新型的炭素材料，以其固定炭高、比电阻高、化学活性高、含灰份低、铝低、硫低、磷低的特性,以逐步取代冶金焦而广泛运用于电石、铁合金、硅铁.碳化硅等产品的生产，成为一种不可替代的炭素材料。二、项目承办单位（一）承办单位xxx（集团）有限公司（二）项目负责人贾xx（三）项目承办单位简介公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观，培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍，建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务，有效地提高了客户的满意度，提升了客户对公司的认知度和信任度。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某产业发展示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积25679.50平方米（折合约38.50亩），其中：净用地面积25679.50平方米（红线范围折合约38.50亩）。项目规划总建筑面积30045.01平方米，其中：规划建设主体工程22582.71平方米，计容建筑面积30045.01平方米；预计建筑工程投资2139.77万元。（二）土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为兰炭，根据市场情况，预计年产值16621.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6800.26(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2139.772797.31176.636800.261.1工程费用万元2139.772797.3112646.961.1.1建筑工程费用万元2139.772139.7724.97%1.1.2设备购置及安装费万元2797.312797.3132.64%1.2工程建设其他费用万元1863.181863.1821.74%1.2.1无形资产万元992.47992.471.3预备费万元870.71870.711.3.1基本预备费万元463.49463.491.3.2涨价预备费万元407.22407.222建设期利息万元3固定资产投资现值万元6800.266800.262、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1769.84万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12646.964977.898021.5612646.9612646.9612646.961.1应收账款万元3794.091707.342845.573794.093794.093794.091.2存货万元5691.132561.014268.355691.135691.135691.131.2.1原辅材料万元1707.34768.301280.501707.341707.341707.341.2.2燃料动力万元85.3738.4264.0385.3785.3785.371.2.3在产品万元2617.921178.061963.442617.922617.922617.921.2.4产成品万元1280.50576.23960.381280.501280.501280.501.3现金万元3161.741422.782371.303161.743161.743161.742流动负债万元10877.124894.708157.8410877.1210877.1210877.122.1应付账款万元10877.124894.708157.8410877.1210877.1210877.123流动资金万元1769.84796.431327.381769.841769.841769.844铺底流动资金万元589.94265.48442.46589.94589.94589.943、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资8570.10万元，其中：固定资产投资6800.26万元，占项目总投资的79.35%；流动资金1769.84万元，占项目总投资的20.65%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2139.77万元，占项目总投资的24.97%；设备购置费2797.31万元，占项目总投资的32.64%；其它投资1863.18万元，占项目总投资的21.74%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6800.26+1769.84=8570.10（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8570.10126.03%126.03%100.00%2项目建设投资万元6800.26100.00%100.00%79.35%2.1工程费用万元4937.0872.60%72.60%57.61%2.1.1建筑工程费万元2139.7731.47%31.47%24.97%2.1.2设备购置及安装费万元2797.3141.14%41.14%32.64%2.2工程建设其他费用万元992.4714.59%14.59%11.58%2.2.1无形资产万元992.4714.59%14.59%11.58%2.3预备费万元870.7112.80%12.80%10.16%2.3.1基本预备费万元463.496.82%6.82%5.41%2.3.2涨价预备费万元407.225.99%5.99%4.75%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6800.26100.00%100.00%79.35%5建设期间费用万元6流动资金万元1769.8426.03%26.03%20.65%7铺底流动资金万元589.958.68%8.68%6.88%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数54.21%，建筑容积率1.17，建设区域绿化覆盖率6.94%，固定资产投资强度176.63万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程9842.059842.0522582.7122582.711769.151.1主要生产车间5905.235905.2313549.6313549.631096.871.2辅助生产车间3149.463149.467226.477226.47566.131.3其他生产车间787.36787.361309.801309.80106.152仓储工程2088.132088.134850.494850.49276.362.1成品贮存522.03522.031212.621212.6269.092.2原料仓储1085.831085.832522.252522.25143.712.3辅助材料仓库480.27480.271115.611115.6163.563供配电工程111.37111.37111.37111.377.143.1供配电室111.37111.37111.37111.377.144给排水工程128.07128.07128.07128.076.384.1给排水128.07128.07128.07128.076.385服务性工程1322.481322.481322.481322.4875.355.1办公用房714.40714.40714.40714.4035.135.2生活服务608.08608.08608.08608.0833.386消防及环保工程373.08373.08373.08373.0823.916.1消防环保工程373.08373.08373.08373.0823.917项目总图工程55.6855.6855.6855.68-61.007.1场地及道路硬化3794.57645.98645.987.2场区围墙645.983794.573794.577.3安全保卫室55.6855.6855.6855.688绿化工程1213.5842.48合计13920.8630045.0130045.012139.77（四）设备方案项目计划购置设备共计102台（套），设备购置费2797.31万元。五、节能与环保1、项目年用电量1070451.10千瓦时，折合131.56吨标准煤。2、项目年总用水量18766.96立方米，折合1.60吨标准煤。3、“兰炭项目投资建设项目”，年用电量1070451.10千瓦时，年总用水量18766.96立方米，项目年综合总耗能量（当量值）133.16吨标准煤/年。达产年综合节能量35.40吨标准煤/年，项目总节能率25.17%，能源利用效果良好。4、项目符合某某产业发展示范区发展规划，符合某某产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx（集团）有限公司承办的“兰炭项目”主要从事兰炭项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性兰炭项目选址于某某产业发展示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某产业发展示范区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等