天然橡胶项目简介及立项备案申请 (3).docx

泓域咨询MACRO/ 天然橡胶项目简介及立项备案申请天然橡胶项目简介及立项备案申请一、项目建设背景作为重要的工业原料之一，天然橡胶广泛应用于医疗卫生、工业、日常生活、科学试验等不同领域。在国内天然橡胶进口依存度居高不下的大环境下，为保证国家天然橡胶供给安全、维护产品价格稳定和保障胶农收益，完善我国天然橡胶产业的发展显得极其重要。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限责任公司（二）项目负责人毛xx（三）项目承办单位简介公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质，在职员工约600人，80%以上为技术及管理人员，85%以上人员有大专以上学历。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力，形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展，公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势，使公司研发产品能够与时俱进，为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高，公司技术与管理团队专业和稳定，对行业和客户需求理解到位，以及公司不断加强研发投入，保证了产品研发目标的实施。未来，公司将坚持研发投入，稳定研发团队，加大研发人才引进与培养，保证公司在行业内的技术领先水平。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某产业示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积51919.28平方米（折合约77.84亩），其中：净用地面积51919.28平方米（红线范围折合约77.84亩）。项目规划总建筑面积57111.21平方米，其中：规划建设主体工程40383.72平方米，计容建筑面积57111.21平方米；预计建筑工程投资5083.43万元。（二）土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为天然橡胶，根据市场情况，预计年产值20428.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13328.54(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5083.436554.15171.2313328.541.1工程费用万元5083.436554.1514789.671.1.1建筑工程费用万元5083.435083.4331.97%1.1.2设备购置及安装费万元6554.156554.1541.22%1.2工程建设其他费用万元1690.961690.9610.63%1.2.1无形资产万元796.46796.461.3预备费万元894.50894.501.3.1基本预备费万元448.74448.741.3.2涨价预备费万元445.76445.762建设期利息万元3固定资产投资现值万元13328.5413328.542、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2572.91万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14789.678257.149915.4514789.6714789.6714789.671.1应收账款万元4436.902440.303327.684436.904436.904436.901.2存货万元6655.353660.444991.516655.356655.356655.351.2.1原辅材料万元1996.611098.131497.451996.611996.611996.611.2.2燃料动力万元99.8354.9174.8799.8399.8399.831.2.3在产品万元3061.461683.802296.103061.463061.463061.461.2.4产成品万元1497.45823.601123.091497.451497.451497.451.3现金万元3697.422033.582773.063697.423697.423697.422流动负债万元12216.766719.229162.5712216.7612216.7612216.762.1应付账款万元12216.766719.229162.5712216.7612216.7612216.763流动资金万元2572.911415.101929.682572.912572.912572.914铺底流动资金万元857.63471.70643.23857.63857.63857.633、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资15901.45万元，其中：固定资产投资13328.54万元，占项目总投资的83.82%；流动资金2572.91万元，占项目总投资的16.18%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5083.43万元，占项目总投资的31.97%；设备购置费6554.15万元，占项目总投资的41.22%；其它投资1690.96万元，占项目总投资的10.63%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13328.54+2572.91=15901.45（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15901.45119.30%119.30%100.00%2项目建设投资万元13328.54100.00%100.00%83.82%2.1工程费用万元11637.5887.31%87.31%73.19%2.1.1建筑工程费万元5083.4338.14%38.14%31.97%2.1.2设备购置及安装费万元6554.1549.17%49.17%41.22%2.2工程建设其他费用万元796.465.98%5.98%5.01%2.2.1无形资产万元796.465.98%5.98%5.01%2.3预备费万元894.506.71%6.71%5.63%2.3.1基本预备费万元448.743.37%3.37%2.82%2.3.2涨价预备费万元445.763.34%3.34%2.80%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13328.54100.00%100.00%83.82%5建设期间费用万元6流动资金万元2572.9119.30%19.30%16.18%7铺底流动资金万元857.646.43%6.43%5.39%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数63.64%，建筑容积率1.10，建设区域绿化覆盖率5.18%，固定资产投资强度171.23万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程23360.2923360.2940383.7240383.723953.981.1主要生产车间14016.1714016.1724230.2324230.232451.471.2辅助生产车间7475.297475.2912922.7912922.791265.271.3其他生产车间1868.821868.822342.262342.26237.242仓储工程4956.214956.2110872.8710872.87774.232.1成品贮存1239.051239.052718.222718.22193.562.2原料仓储2577.232577.235653.895653.89402.602.3辅助材料仓库1139.931139.932500.762500.76178.073供配电工程264.33264.33264.33264.3321.183.1供配电室264.33264.33264.33264.3321.184给排水工程303.98303.98303.98303.9818.944.1给排水303.98303.98303.98303.9818.945服务性工程3138.943138.943138.943138.94223.525.1办公用房1642.941642.941642.941642.9491.625.2生活服务1496.001496.001496.001496.0099.866消防及环保工程885.51885.51885.51885.5170.946.1消防环保工程885.51885.51885.51885.5170.947项目总图工程132.17132.17132.17132.17-107.177.1场地及道路硬化8462.141798.161798.167.2场区围墙1798.168462.148462.147.3安全保卫室132.17132.17132.17132.178绿化工程3651.73127.81合计33041.4357111.2157111.215083.43（四）设备方案项目计划购置设备共计113台（套），设备购置费6554.15万元。五、节能与环保1、项目年用电量1374271.74千瓦时，折合168.90吨标准煤。2、项目年总用水量13277.70立方米，折合1.13吨标准煤。3、“天然橡胶项目投资建设项目”，年用电量1374271.74千瓦时，年总用水量13277.70立方米，项目年综合总耗能量（当量值）170.03吨标准煤/年。达产年综合节能量69.45吨标准煤/年，项目总节能率27.15%，能源利用效果良好。4、项目符合某某产业示范中心发展规划，符合某某产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“天然橡胶项目”主要从事天然橡胶项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性天然橡胶项目选址于某某产业示范中心，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某产业示范中心环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。七、