原煤项目简介及立项备案申请 (1).docx

泓域咨询MACRO/ 原煤项目简介及立项备案申请原煤项目简介及立项备案申请一、项目建设背景原煤是指从地上或地下采掘出的毛煤经筛选加工去掉矸石、黄铁矿等后的煤。煤矿生产出来的未经洗选、未经加工的毛煤也叫原煤。包括天然焦及劣质煤，不包括低热值煤等。按其炭化程度可划分为泥煤、褐煤、烟煤、无烟煤。2013年以来，我国煤炭产量同比持续下降，且降幅不断扩大。据快报，6月份全国煤炭产量2.95亿吨，同比减少2000万吨，下降6.35%；上半年累计产量17.9亿吨，同比减少6800万吨，下降3.7%，降幅比1季度扩大2.7个百分点。分重点省市看，2013年上半年，山西省生产煤炭4.69亿吨，同比增加480万吨，增长1.0%；内蒙古自治区生产煤炭4.47亿吨，同比下降8.7%；陕西省生产煤炭2.24亿吨，同比增长4.6%；河北生产煤炭1.14亿吨，同比增长11.2%；煤炭产量9743万吨，同比增长4.3%；山东省生产7390万吨，同比下降3.6%。2016年6月中国原煤产量为27,754.30万吨，同比下降16.6%。2016年1-6月止累计中国原煤产量162,763.50万吨，同比下降9.7%。二、项目承办单位（一）承办单位xxx公司（二）项目负责人韦xx（三）项目承办单位简介公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。企业“以客户为中心”的服务理念，基于特征对用户群进行划分，从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx高新技术产业开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积17241.95平方米（折合约25.85亩），其中：净用地面积17241.95平方米（红线范围折合约25.85亩）。项目规划总建筑面积25690.51平方米，其中：规划建设主体工程17386.82平方米，计容建筑面积25690.51平方米；预计建筑工程投资2231.54万元。（二）土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照产品制造行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合行业产品生产经营的需要。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为原煤，根据市场情况，预计年产值11945.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4161.59(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2231.541562.12160.994161.591.1工程费用万元2231.541562.129143.141.1.1建筑工程费用万元2231.542231.5438.00%1.1.2设备购置及安装费万元1562.121562.1226.60%1.2工程建设其他费用万元367.93367.936.26%1.2.1无形资产万元209.99209.991.3预备费万元157.94157.941.3.1基本预备费万元72.6672.661.3.2涨价预备费万元85.2885.282建设期利息万元3固定资产投资现值万元4161.594161.592、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1711.50万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9143.145326.055952.859143.149143.149143.141.1应收账款万元2742.941645.771920.062742.942742.942742.941.2存货万元4114.412468.652880.094114.414114.414114.411.2.1原辅材料万元1234.32740.59864.031234.321234.321234.321.2.2燃料动力万元61.7237.0343.2061.7261.7261.721.2.3在产品万元1892.631135.581324.841892.631892.631892.631.2.4产成品万元925.74555.45648.02925.74925.74925.741.3现金万元2285.781371.471600.052285.782285.782285.782流动负债万元7431.644458.985202.157431.647431.647431.642.1应付账款万元7431.644458.985202.157431.647431.647431.643流动资金万元1711.501026.901198.051711.501711.501711.504铺底流动资金万元570.49342.30399.35570.49570.49570.493、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资5873.09万元，其中：固定资产投资4161.59万元，占项目总投资的70.86%；流动资金1711.50万元，占项目总投资的29.14%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2231.54万元，占项目总投资的38.00%；设备购置费1562.12万元，占项目总投资的26.60%；其它投资367.93万元，占项目总投资的6.26%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4161.59+1711.50=5873.09（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5873.09141.13%141.13%100.00%2项目建设投资万元4161.59100.00%100.00%70.86%2.1工程费用万元3793.6691.16%91.16%64.59%2.1.1建筑工程费万元2231.5453.62%53.62%38.00%2.1.2设备购置及安装费万元1562.1237.54%37.54%26.60%2.2工程建设其他费用万元209.995.05%5.05%3.58%2.2.1无形资产万元209.995.05%5.05%3.58%2.3预备费万元157.943.80%3.80%2.69%2.3.1基本预备费万元72.661.75%1.75%1.24%2.3.2涨价预备费万元85.282.05%2.05%1.45%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4161.59100.00%100.00%70.86%5建设期间费用万元6流动资金万元1711.5041.13%41.13%29.14%7铺底流动资金万元570.5013.71%13.71%9.71%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数58.68%，建筑容积率1.49，建设区域绿化覆盖率7.45%，固定资产投资强度160.99万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程7153.137153.1317386.8217386.821661.291.1主要生产车间4291.884291.8810432.0910432.091030.001.2辅助生产车间2289.002289.005563.785563.78531.611.3其他生产车间572.25572.251008.441008.4499.682仓储工程1517.641517.645397.405397.40375.072.1成品贮存379.41379.411349.351349.3593.772.2原料仓储789.17789.172806.652806.65195.042.3辅助材料仓库349.06349.061241.401241.4086.273供配电工程80.9480.9480.9480.946.333.1供配电室80.9480.9480.9480.946.334给排水工程93.0893.0893.0893.085.664.1给排水93.0893.0893.0893.085.665服务性工程961.17961.17961.17961.1766.795.1办公用房391.62391.62391.62391.6233.715.2生活服务569.55569.55569.55569.5531.646消防及环保工程271.15271.15271.15271.1521.206.1消防环保工程271.15271.15271.15271.1521.207项目总图工程40.4740.4740.4740.4754.417.1场地及道路硬化2757.28566.54566.547.2场区围墙566.542757.282757.287.3安全保卫室40.4740.4740.4740.478绿化工程1165.3840.79合计10117.5825690.5125690.512231.54（四）设备方案项目计划购置设备共计110台（套），设备购置费1562.12万元。五、节能与环保1、项目年用电量881112.41千瓦时，折合108.29吨标准煤。2、项目年总用水量6770.63立方米，折合0.58吨标准煤。3、“原煤项目投资建设项目”，年用电量881112.41千瓦时，年总用水量6770.63立方米，项目年综合总耗能量（当量值）108.87吨标准煤/年。达产年综合节能量38.25吨标准煤/年，项目总节能率20.37%，能源利用效果良好。4、项目符合xx高新技术产业开发区发展规划，符合xx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx公司承办的“原煤项目”主要从事原煤项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性原煤项目选址于xx高新技术产业开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx高新技术产业开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境