医疗监护仪项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 医疗监护仪项目简介及立项备案申请医疗监护仪项目简介及立项备案申请一、项目建设背景长期以来，我国医疗器械的需求以医院使用和治疗使用为主。但是，近些年来随着人民群众生活水平的不断提高和人口老龄化的到来，医疗监护仪功能由单纯诊断、康复、理疗、保健、强身等多功能的方面延伸，市场领域也从医疗机构扩展到家庭医疗保健。市场需求的拓展为监护仪市场带来新的消费增长点。为保障人民基本健康需求，体现社会主义优越性，国家越来越重视我国医药行业发展。医药行业十一五发展指导意见、当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007年度）、医药卫生体制改革近期重点实施方案（2009?2011年）等相关政策的出台都推动了我国医疗监护仪行业的快速发展。随着经济的快速发展，人们对生活健康水平要求不断提高，我国医疗卫生体系也在不断发展。到2009年，我国医疗系统床位数达到441万张。为进一步深化我国全民医药卫生体系建设，2009年国务院发布了医药卫生体制改革近期重点实施方案（2009?2011年）（以下简称方案），要求加“快推进基本医疗保障制度建设，健全基层医疗卫生服务体系，促进基本公共卫生服务逐步均等化。方案重点支持县级医院、乡镇卫生院、社区卫生服务中心、村卫生室等基层医疗卫生机构建设。预计到2015年，我国医疗机构床位数将会保持8%左右的复合增速。2009年中国医疗监护仪普及率仅为20%，而美国已达到80%。医疗监护仪的普及率是跟一国国民生活水平呈正相关关系的，2009年中国人均GDP为3678美元，仅为美国同期水平的1/12.6，从我国过去20年人均GDP的复合增速来看，我国至少需要18年才能达到目前美国同等生活水平，据此测算出未来5年内，我国医疗监护仪普及率的年复合增速约为8.01%。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限责任公司（二）项目负责人唐xx（三）项目承办单位简介公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司基于业务优化提升客户体验与满意度，通过关键业务优化改善产业相关流程；并结合大数据等技术实现智能化管理，推动业务体系提升。公司通过了ISO质量管理体系认证，并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理，同时以客户提出的品质要求为基础，建立了完整的产品质量控制体系，保证产品质量的优质、稳定。为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某保税区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积19589.79平方米（折合约29.37亩），其中：净用地面积19589.79平方米（红线范围折合约29.37亩）。项目规划总建筑面积25074.93平方米，其中：规划建设主体工程19651.23平方米，计容建筑面积25074.93平方米；预计建筑工程投资2199.86万元。（二）土地利用合理性分析四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为医疗监护仪，根据市场情况，预计年产值14319.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4703.02(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2199.861538.15160.134703.021.1工程费用万元2199.861538.1511342.181.1.1建筑工程费用万元2199.862199.8632.23%1.1.2设备购置及安装费万元1538.151538.1522.53%1.2工程建设其他费用万元965.01965.0114.14%1.2.1无形资产万元439.22439.221.3预备费万元525.79525.791.3.1基本预备费万元239.08239.081.3.2涨价预备费万元286.71286.712建设期利息万元3固定资产投资现值万元4703.024703.022、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2123.19万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11342.183922.537872.8111342.1811342.1811342.181.1应收账款万元3402.651361.062551.993402.653402.653402.651.2存货万元5103.982041.593827.995103.985103.985103.981.2.1原辅材料万元1531.19612.481148.401531.191531.191531.191.2.2燃料动力万元76.5630.6257.4276.5676.5676.561.2.3在产品万元2347.83939.131760.872347.832347.832347.831.2.4产成品万元1148.40459.36861.301148.401148.401148.401.3现金万元2835.551134.222126.662835.552835.552835.552流动负债万元9218.993687.606914.249218.999218.999218.992.1应付账款万元9218.993687.606914.249218.999218.999218.993流动资金万元2123.19849.281592.392123.192123.192123.194铺底流动资金万元707.72283.09530.80707.72707.72707.723、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资6826.21万元，其中：固定资产投资4703.02万元，占项目总投资的68.90%；流动资金2123.19万元，占项目总投资的31.10%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2199.86万元，占项目总投资的32.23%；设备购置费1538.15万元，占项目总投资的22.53%；其它投资965.01万元，占项目总投资的14.14%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4703.02+2123.19=6826.21（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6826.21145.15%145.15%100.00%2项目建设投资万元4703.02100.00%100.00%68.90%2.1工程费用万元3738.0179.48%79.48%54.76%2.1.1建筑工程费万元2199.8646.78%46.78%32.23%2.1.2设备购置及安装费万元1538.1532.71%32.71%22.53%2.2工程建设其他费用万元439.229.34%9.34%6.43%2.2.1无形资产万元439.229.34%9.34%6.43%2.3预备费万元525.7911.18%11.18%7.70%2.3.1基本预备费万元239.085.08%5.08%3.50%2.3.2涨价预备费万元286.716.10%6.10%4.20%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4703.02100.00%100.00%68.90%5建设期间费用万元6流动资金万元2123.1945.15%45.15%31.10%7铺底流动资金万元707.7315.05%15.05%10.37%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数67.48%，建筑容积率1.28，建设区域绿化覆盖率5.14%，固定资产投资强度160.13万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程9345.979345.9719651.2319651.231896.431.1主要生产车间5607.585607.5811790.7411790.741175.791.2辅助生产车间2990.712990.716288.396288.39606.861.3其他生产车间747.68747.681139.771139.77113.792仓储工程1982.881982.883525.413525.41247.432.1成品贮存495.72495.72881.35881.3561.862.2原料仓储1031.101031.101833.211833.21128.662.3辅助材料仓库456.06456.06810.84810.8456.913供配电工程105.75105.75105.75105.758.353.1供配电室105.75105.75105.75105.758.354给排水工程121.62121.62121.62121.627.474.1给排水121.62121.62121.62121.627.475服务性工程1255.821255.821255.821255.8288.145.1办公用房597.90597.90597.90597.9035.865.2生活服务657.92657.92657.92657.9243.056消防及环保工程354.27354.27354.27354.2727.976.1消防环保工程354.27354.27354.27354.2727.977项目总图工程52.8852.8852.8852.88-131.227.1场地及道路硬化3396.72709.89709.897.2场区围墙709.893396.723396.727.3安全保卫室52.8852.8852.8852.888绿化工程1579.6655.29合计13219.1925074.9325074.932199.86（四）设备方案项目计划购置设备共计82台（套），设备购置费1538.15万元。五、节能与环保1、项目年用电量1151898.46千瓦时，折合141.57吨标准煤。2、项目年总用水量11912.26立方米，折合1.02吨标准煤。3、“医疗监护仪项目投资建设项目”，年用电量1151898.46千瓦时，年总用水量11912.26立方米，项目年综合总耗能量（当量值）142.59吨标准煤/年。达产年综合节能量55.45吨标准煤/年，项目总节能率22.00%，能源利用效果良好。4、项目符合某保税区发展规划，符合某保税区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“医疗监护仪项目”主要从事医疗监护仪项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性医疗监护仪项目选址于某保税区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某保税区环境保护规划要求。因此，建设