KVM切换器项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ KVM切换器项目简介及立项备案申请KVM切换器项目简介及立项备案申请一、项目建设背景所谓KVM，就是Keyboard、Video、Mouse的缩写，也被称为多电脑控制器，正式的名称为多计算机切换器。简单的说，就是一组键盘、显示器和鼠标，控制2台、4 台、8台、16台甚至到4096台以上的计算机主机。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技发展公司（二）项目负责人田xx（三）项目承办单位简介公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照ISO9000标准组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。公司根据自身发展的需要，拟在项目建设地建设项目，同时，为公司后期产品的研制开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平，为新产品研发打下良好基础，有力促进公司经济效益和社会效益的提高，将带动区域内相关行业发展，形成配套的产业集群，为当地经济发展做出应有的贡献。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高，公司技术与管理团队专业和稳定，对行业和客户需求理解到位，以及公司不断加强研发投入，保证了产品研发目标的实施。未来，公司将坚持研发投入，稳定研发团队，加大研发人才引进与培养，保证公司在行业内的技术领先水平。随着公司近年来的快速发展，业务规模及人员规模迅速扩张，企业规模将得到进一步提升，产线的自动化，信息化水平将进一步提升，这需要公司管理流程不断调整改进，公司管理团队管理水平不断提升。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积31262.29平方米（折合约46.87亩），其中：净用地面积31262.29平方米（红线范围折合约46.87亩）。项目规划总建筑面积40640.98平方米，其中：规划建设主体工程26582.53平方米，计容建筑面积40640.98平方米；预计建筑工程投资3598.17万元。（二）土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为KVM切换器，根据市场情况，预计年产值19280.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8755.78(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3598.172457.94186.818755.781.1工程费用万元3598.172457.9413977.601.1.1建筑工程费用万元3598.173598.1731.35%1.1.2设备购置及安装费万元2457.942457.9421.42%1.2工程建设其他费用万元2699.672699.6723.52%1.2.1无形资产万元1189.011189.011.3预备费万元1510.661510.661.3.1基本预备费万元702.42702.421.3.2涨价预备费万元808.24808.242建设期利息万元3固定资产投资现值万元8755.788755.782、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2720.44万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13977.605925.1310614.4113977.6013977.6013977.601.1应收账款万元4193.281886.983354.624193.284193.284193.281.2存货万元6289.922830.465031.946289.926289.926289.921.2.1原辅材料万元1886.98849.141509.581886.981886.981886.981.2.2燃料动力万元94.3542.4675.4894.3594.3594.351.2.3在产品万元2893.361302.012314.692893.362893.362893.361.2.4产成品万元1415.23636.851132.191415.231415.231415.231.3现金万元3494.401572.482795.523494.403494.403494.402流动负债万元11257.165065.729005.7311257.1611257.1611257.162.1应付账款万元11257.165065.729005.7311257.1611257.1611257.163流动资金万元2720.441224.202176.352720.442720.442720.444铺底流动资金万元906.80408.07725.45906.80906.80906.803、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资11476.22万元，其中：固定资产投资8755.78万元，占项目总投资的76.29%；流动资金2720.44万元，占项目总投资的23.71%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3598.17万元，占项目总投资的31.35%；设备购置费2457.94万元，占项目总投资的21.42%；其它投资2699.67万元，占项目总投资的23.52%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8755.78+2720.44=11476.22（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11476.22131.07%131.07%100.00%2项目建设投资万元8755.78100.00%100.00%76.29%2.1工程费用万元6056.1169.17%69.17%52.77%2.1.1建筑工程费万元3598.1741.09%41.09%31.35%2.1.2设备购置及安装费万元2457.9428.07%28.07%21.42%2.2工程建设其他费用万元1189.0113.58%13.58%10.36%2.2.1无形资产万元1189.0113.58%13.58%10.36%2.3预备费万元1510.6617.25%17.25%13.16%2.3.1基本预备费万元702.428.02%8.02%6.12%2.3.2涨价预备费万元808.249.23%9.23%7.04%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8755.78100.00%100.00%76.29%5建设期间费用万元6流动资金万元2720.4431.07%31.07%23.71%7铺底流动资金万元906.8110.36%10.36%7.90%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数73.04%，建筑容积率1.30，建设区域绿化覆盖率7.42%，固定资产投资强度186.81万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程16143.6216143.6226582.5326582.532588.851.1主要生产车间9686.179686.1715949.5215949.521605.091.2辅助生产车间5165.965165.968506.418506.41828.431.3其他生产车间1291.491291.491541.791541.79155.332仓储工程3425.103425.109137.999137.99647.232.1成品贮存856.27856.272284.502284.50161.812.2原料仓储1781.051781.054751.754751.75336.562.3辅助材料仓库787.77787.772101.742101.74148.863供配电工程182.67182.67182.67182.6714.563.1供配电室182.67182.67182.67182.6714.564给排水工程210.07210.07210.07210.0713.024.1给排水210.07210.07210.07210.0713.025服务性工程2169.232169.232169.232169.23153.645.1办公用房877.57877.57877.57877.5788.615.2生活服务1291.661291.661291.661291.6665.186消防及环保工程611.95611.95611.95611.9548.766.1消防环保工程611.95611.95611.95611.9548.767项目总图工程91.3491.3491.3491.3447.707.1场地及道路硬化5960.521236.721236.727.2场区围墙1236.725960.525960.527.3安全保卫室91.3491.3491.3491.348绿化工程2411.8584.41合计22833.9840640.9840640.983598.17（四）设备方案项目计划购置设备共计81台（套），设备购置费2457.94万元。五、节能与环保1、项目年用电量973869.65千瓦时，折合119.69吨标准煤。2、项目年总用水量18290.74立方米，折合1.56吨标准煤。3、“KVM切换器项目投资建设项目”，年用电量973869.65千瓦时，年总用水量18290.74立方米，项目年综合总耗能量（当量值）121.25吨标准煤/年。达产年综合节能量42.60吨标准煤/年，项目总节能率21.41%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx开发区发展规划，符合xxx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“KVM切换器项目”主要从事KVM切换器项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性KVM切换器项目选址于xxx开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域