塑料管材项目简介及立项备案申请 (1).docx

泓域咨询MACRO/ 塑料管材项目简介及立项备案申请塑料管材项目简介及立项备案申请一、项目建设背景塑料管材与传统金属管材相比，具有自重轻、耐腐蚀、耐压强度高、卫生安全、水流阻力小、节约能源、节省金属、改善生活环境、使用寿命长、安装方便等特点，受到了管道工程界的青睐，并形成一种势不可当的发展趋势。近年我国塑料管材行业保持持续高速发展，尤其是建筑业、市政工程、农业、工业、电力、通讯等行业市场的需求不断加大，进一步拉动了塑料管材行业的快速增长。我国已成为塑料管材生产和应用大国，在产量增加的同时，产品质量水平不断提高，行业技术进步不断加快，产能、应用量等经济技术指标达到了历史最高水平。我国仍处于经济建设快速发展时期，建筑业和住宅产业的快速发展，为建筑塑料管道提供了广阔市场。今后，我国80%的建筑排水管道，70%的建筑雨水排水管道，80%的建筑给水、热水供应、供暖管道，70%的城市供水管道，70%的城市燃气管道，90%的建筑电线穿线护套管都将采用塑料管道。“十一五”期间，我国建筑用塑料管年需求量约50亿米。到2010年我国塑料管产量将达450万吨，到2015年将达600万吨，届时我国将成为世界上塑料管产量最大的国家。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技公司（二）项目负责人汤xx（三）项目承办单位简介公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司引进世界领先的技术，汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。为了确保研发团队的稳定性，提升技术创新能力，公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来，一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针，将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统，确保了品质的稳定性，赢得了客户的肯定。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积56861.75平方米（折合约85.25亩），其中：净用地面积56861.75平方米（红线范围折合约85.25亩）。项目规划总建筑面积60842.07平方米，其中：规划建设主体工程44561.83平方米，计容建筑面积60842.07平方米；预计建筑工程投资5322.25万元。（二）土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为塑料管材，根据市场情况，预计年产值47662.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15926.40(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5322.256297.91186.8215926.401.1工程费用万元5322.256297.9128681.511.1.1建筑工程费用万元5322.255322.2523.24%1.1.2设备购置及安装费万元6297.916297.9127.50%1.2工程建设其他费用万元4306.244306.2418.80%1.2.1无形资产万元2177.072177.071.3预备费万元2129.172129.171.3.1基本预备费万元1042.991042.991.3.2涨价预备费万元1086.181086.182建设期利息万元3固定资产投资现值万元15926.4015926.402、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金6975.50万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元28681.5118312.8020613.2228681.5128681.5128681.511.1应收账款万元8604.454732.456023.128604.458604.458604.451.2存货万元12906.687098.679034.6812906.6812906.6812906.681.2.1原辅材料万元3872.002129.602710.403872.003872.003872.001.2.2燃料动力万元193.60106.48135.52193.60193.60193.601.2.3在产品万元5937.073265.394155.955937.075937.075937.071.2.4产成品万元2904.001597.202032.802904.002904.002904.001.3现金万元7170.383943.715019.267170.387170.387170.382流动负债万元21706.0111938.3115194.2121706.0121706.0121706.012.1应付账款万元21706.0111938.3115194.2121706.0121706.0121706.013流动资金万元6975.503836.534882.856975.506975.506975.504铺底流动资金万元2325.141278.841627.622325.142325.142325.143、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资22901.90万元，其中：固定资产投资15926.40万元，占项目总投资的69.54%；流动资金6975.50万元，占项目总投资的30.46%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5322.25万元，占项目总投资的23.24%；设备购置费6297.91万元，占项目总投资的27.50%；其它投资4306.24万元，占项目总投资的18.80%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15926.40+6975.50=22901.90（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元22901.90143.80%143.80%100.00%2项目建设投资万元15926.40100.00%100.00%69.54%2.1工程费用万元11620.1672.96%72.96%50.74%2.1.1建筑工程费万元5322.2533.42%33.42%23.24%2.1.2设备购置及安装费万元6297.9139.54%39.54%27.50%2.2工程建设其他费用万元2177.0713.67%13.67%9.51%2.2.1无形资产万元2177.0713.67%13.67%9.51%2.3预备费万元2129.1713.37%13.37%9.30%2.3.1基本预备费万元1042.996.55%6.55%4.55%2.3.2涨价预备费万元1086.186.82%6.82%4.74%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元15926.40100.00%100.00%69.54%5建设期间费用万元6流动资金万元6975.5043.80%43.80%30.46%7铺底流动资金万元2325.1714.60%14.60%10.15%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数70.55%，建筑容积率1.07，建设区域绿化覆盖率5.37%，固定资产投资强度186.82万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程28361.9828361.9844561.8344561.834287.921.1主要生产车间17017.1917017.1926737.1026737.102658.511.2辅助生产车间9075.839075.8314259.7914259.791372.131.3其他生产车间2268.962268.962584.592584.59257.282仓储工程6017.396017.3910582.1610582.16740.552.1成品贮存1504.351504.352645.542645.54185.142.2原料仓储3129.043129.045502.725502.72385.092.3辅助材料仓库1384.001384.002433.902433.90170.333供配电工程320.93320.93320.93320.9325.273.1供配电室320.93320.93320.93320.9325.274给排水工程369.07369.07369.07369.0722.604.1给排水369.07369.07369.07369.0722.605服务性工程3811.023811.023811.023811.02266.705.1办公用房1961.251961.251961.251961.25149.025.2生活服务1849.771849.771849.771849.77116.586消防及环保工程1075.111075.111075.111075.1184.646.1消防环保工程1075.111075.111075.111075.1184.647项目总图工程160.46160.46160.46160.46-234.037.1场地及道路硬化11126.881983.481983.487.2场区围墙1983.4811126.8811126.887.3安全保卫室160.46160.46160.46160.468绿化工程3674.16128.60合计40115.9660842.0760842.075322.25（四）设备方案项目计划购置设备共计125台（套），设备购置费6297.91万元。五、节能与环保1、项目年用电量800478.71千瓦时，折合98.38吨标准煤。2、项目年总用水量44748.02立方米，折合3.82吨标准煤。3、“塑料管材项目投资建设项目”，年用电量800478.71千瓦时，年总用水量44748.02立方米，项目年综合总耗能量（当量值）102.20吨标准煤/年。达产年综合节能量39.74吨标准煤/年，项目总节能率25.75%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业示范基地发展规划，符合xxx产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“塑料管材项目”主要从事塑料管材项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性塑料管材项目选址于xxx产业示范基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx产业示范基地环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域