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文档简介
泓域咨询MACRO/ 摩卡壶项目简介及立项备案申请摩卡壶项目简介及立项备案申请一、项目建设背景摩卡壶(MokaPot)是一种用于萃取浓缩咖啡的工具,在欧洲和拉丁美洲国家普遍使用,在美国被称为“意式滴滤壶”。摩卡壶是两层结构,放在下半部分的水煮开沸腾后,就会通过装有咖啡粉的网状滤器喷入壶的上半部分。虽然没有使用气压就能将热水注入中细度研磨的咖啡粉中,但严格来说这不能算是浓缩式萃取,而是比较接近滴漏式,但摩卡壶做出的咖啡仍然具有意大利咖啡Espresso的浓度和风味。传统的摩卡壶是铝制的,可以用明火或电热炉具加热。由于这种铝制的摩卡壶不能在电磁炉具上加热,所以现代摩卡壶大多使用不锈钢制造,还出现了像电水壶一样的电加热摩卡壶。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人卢xx(三)项目承办单位简介公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某科技园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积53700.17平方米(折合约80.51亩),其中:净用地面积53700.17平方米(红线范围折合约80.51亩)。项目规划总建筑面积85383.27平方米,其中:规划建设主体工程63652.10平方米,计容建筑面积85383.27平方米;预计建筑工程投资6960.10万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为摩卡壶,根据市场情况,预计年产值17475.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14226.12(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6960.104643.05176.7014226.121.1工程费用万元6960.104643.0512553.741.1.1建筑工程费用万元6960.106960.1042.19%1.1.2设备购置及安装费万元4643.054643.0528.15%1.2工程建设其他费用万元2622.972622.9715.90%1.2.1无形资产万元1225.771225.771.3预备费万元1397.201397.201.3.1基本预备费万元656.90656.901.3.2涨价预备费万元740.30740.302建设期利息万元3固定资产投资现值万元14226.1214226.122、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2270.46万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12553.747973.358857.9812553.7412553.7412553.741.1应收账款万元3766.122447.983012.903766.123766.123766.121.2存货万元5649.183671.974519.355649.185649.185649.181.2.1原辅材料万元1694.751101.591355.801694.751694.751694.751.2.2燃料动力万元84.7455.0867.7984.7484.7484.741.2.3在产品万元2598.621689.102078.902598.622598.622598.621.2.4产成品万元1271.07826.191016.851271.071271.071271.071.3现金万元3138.432039.982510.753138.433138.433138.432流动负债万元10283.286684.138226.6210283.2810283.2810283.282.1应付账款万元10283.286684.138226.6210283.2810283.2810283.283流动资金万元2270.461475.801816.372270.462270.462270.464铺底流动资金万元756.81491.93605.46756.81756.81756.813、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资16496.58万元,其中:固定资产投资14226.12万元,占项目总投资的86.24%;流动资金2270.46万元,占项目总投资的13.76%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6960.10万元,占项目总投资的42.19%;设备购置费4643.05万元,占项目总投资的28.15%;其它投资2622.97万元,占项目总投资的15.90%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14226.12+2270.46=16496.58(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16496.58115.96%115.96%100.00%2项目建设投资万元14226.12100.00%100.00%86.24%2.1工程费用万元11603.1581.56%81.56%70.34%2.1.1建筑工程费万元6960.1048.92%48.92%42.19%2.1.2设备购置及安装费万元4643.0532.64%32.64%28.15%2.2工程建设其他费用万元1225.778.62%8.62%7.43%2.2.1无形资产万元1225.778.62%8.62%7.43%2.3预备费万元1397.209.82%9.82%8.47%2.3.1基本预备费万元656.904.62%4.62%3.98%2.3.2涨价预备费万元740.305.20%5.20%4.49%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14226.12100.00%100.00%86.24%5建设期间费用万元6流动资金万元2270.4615.96%15.96%13.76%7铺底流动资金万元756.825.32%5.32%4.59%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数77.25%,建筑容积率1.59,建设区域绿化覆盖率7.71%,固定资产投资强度176.70万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程29328.7529328.7563652.1063652.105707.531.1主要生产车间17597.2517597.2538191.2638191.263538.671.2辅助生产车间9385.209385.2020368.6720368.671826.411.3其他生产车间2346.302346.303691.823691.82342.452仓储工程6222.516222.5114125.2614125.26921.152.1成品贮存1555.631555.633531.323531.32230.292.2原料仓储3235.713235.717345.147345.14479.002.3辅助材料仓库1431.181431.183248.813248.81211.863供配电工程331.87331.87331.87331.8724.353.1供配电室331.87331.87331.87331.8724.354给排水工程381.65381.65381.65381.6521.784.1给排水381.65381.65381.65381.6521.785服务性工程3940.923940.923940.923940.92257.005.1办公用房2030.922030.922030.922030.92137.175.2生活服务1910.001910.001910.001910.00129.076消防及环保工程1111.751111.751111.751111.7581.566.1消防环保工程1111.751111.751111.751111.7581.567项目总图工程165.93165.93165.93165.93-217.507.1场地及道路硬化11545.471741.221741.227.2场区围墙1741.2211545.4711545.477.3安全保卫室165.93165.93165.93165.938绿化工程4692.27164.23合计41483.3885383.2785383.276960.10(四)设备方案项目计划购置设备共计177台(套),设备购置费4643.05万元。五、节能与环保1、项目年用电量566388.73千瓦时,折合69.61吨标准煤。2、项目年总用水量8153.02立方米,折合0.70吨标准煤。3、“摩卡壶项目投资建设项目”,年用电量566388.73千瓦时,年总用水量8153.02立方米,项目年综合总耗能量(当量值)70.31吨标准煤/年。达产年综合节能量27.34吨标准煤/年,项目总节能率20.80%,能源利用效果良好。4、项目符合某科技园发展规划,符合某科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“摩卡壶项目”主要从事摩卡壶项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性摩卡壶项目选址于某科技园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某科技园环境保护
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