夹胶玻璃项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 夹胶玻璃项目简介及立项备案申请夹胶玻璃项目简介及立项备案申请一、项目建设背景夹层玻璃是由两片或多片玻璃，之间夹了一层或多层有机聚合物中间膜，经过特殊的高温预压(或抽真空)及高温高压工艺处理后，使玻璃和中间膜永久粘合为一体的复合玻璃产品。常用的夹层玻璃中间膜有:PVB、SGP、EVA、PU等。此外，还有一些比较特殊的如彩色中间膜夹层玻璃、SGX类印刷中间膜夹层玻璃、XIR类LOW-E中间膜夹层玻璃等。内嵌装饰件(金属网、金属板等)夹层玻璃、内嵌PET材料夹层玻璃等装饰及功能性夹层玻璃。二、项目承办单位（一）承办单位xxx集团（二）项目负责人严xx（三）项目承办单位简介公司秉承以市场的为导向，坚持自主创新、合作共赢。同时，以产业经营为主体，以技术研究和资本经营为两翼，形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照ISO9000标准组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司自设立以来，组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识，能够敏锐地把握行业内的发展趋势，抓住业务拓展机会，对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势，为公司未来业绩发展提供了有力保障。 三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx出口加工区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积31095.54平方米（折合约46.62亩），其中：净用地面积31095.54平方米（红线范围折合约46.62亩）。项目规划总建筑面积33272.23平方米，其中：规划建设主体工程22627.73平方米，计容建筑面积33272.23平方米；预计建筑工程投资2698.58万元。（二）土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为夹胶玻璃，根据市场情况，预计年产值23422.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7800.46(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2698.583301.40167.327800.461.1工程费用万元2698.583301.4016730.481.1.1建筑工程费用万元2698.582698.5825.94%1.1.2设备购置及安装费万元3301.403301.4031.74%1.2工程建设其他费用万元1800.481800.4817.31%1.2.1无形资产万元1062.701062.701.3预备费万元737.78737.781.3.1基本预备费万元377.59377.591.3.2涨价预备费万元360.19360.192建设期利息万元3固定资产投资现值万元7800.467800.462、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2601.10万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16730.489641.9110661.6716730.4816730.4816730.481.1应收账款万元5019.142760.533764.365019.145019.145019.141.2存货万元7528.724140.795646.547528.727528.727528.721.2.1原辅材料万元2258.621242.241693.962258.622258.622258.621.2.2燃料动力万元112.9362.1184.70112.93112.93112.931.2.3在产品万元3463.211904.772597.413463.213463.213463.211.2.4产成品万元1693.96931.681270.471693.961693.961693.961.3现金万元4182.622300.443136.974182.624182.624182.622流动负债万元14129.387771.1610597.0314129.3814129.3814129.382.1应付账款万元14129.387771.1610597.0314129.3814129.3814129.383流动资金万元2601.101430.611950.822601.102601.102601.104铺底流动资金万元867.02476.87650.27867.02867.02867.023、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资10401.56万元，其中：固定资产投资7800.46万元，占项目总投资的74.99%；流动资金2601.10万元，占项目总投资的25.01%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2698.58万元，占项目总投资的25.94%；设备购置费3301.40万元，占项目总投资的31.74%；其它投资1800.48万元，占项目总投资的17.31%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7800.46+2601.10=10401.56（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10401.56133.35%133.35%100.00%2项目建设投资万元7800.46100.00%100.00%74.99%2.1工程费用万元5999.9876.92%76.92%57.68%2.1.1建筑工程费万元2698.5834.60%34.60%25.94%2.1.2设备购置及安装费万元3301.4042.32%42.32%31.74%2.2工程建设其他费用万元1062.7013.62%13.62%10.22%2.2.1无形资产万元1062.7013.62%13.62%10.22%2.3预备费万元737.789.46%9.46%7.09%2.3.1基本预备费万元377.594.84%4.84%3.63%2.3.2涨价预备费万元360.194.62%4.62%3.46%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7800.46100.00%100.00%74.99%5建设期间费用万元6流动资金万元2601.1033.35%33.35%25.01%7铺底流动资金万元867.0311.12%11.12%8.34%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数63.59%，建筑容积率1.07，建设区域绿化覆盖率5.85%，固定资产投资强度167.32万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程13979.9713979.9722627.7322627.732018.771.1主要生产车间8387.988387.9813576.6413576.641251.641.2辅助生产车间4473.594473.597240.877240.87646.011.3其他生产车间1118.401118.401312.411312.41121.132仓储工程2966.052966.056918.936918.93448.932.1成品贮存741.51741.511729.731729.73112.232.2原料仓储1542.351542.353597.843597.84233.442.3辅助材料仓库682.19682.191591.351591.35103.253供配电工程158.19158.19158.19158.1911.553.1供配电室158.19158.19158.19158.1911.554给排水工程181.92181.92181.92181.9210.334.1给排水181.92181.92181.92181.9210.335服务性工程1878.501878.501878.501878.50121.895.1办公用房802.66802.66802.66802.6655.365.2生活服务1075.841075.841075.841075.8467.976消防及环保工程529.93529.93529.93529.9338.686.1消防环保工程529.93529.93529.93529.9338.687项目总图工程79.0979.0979.0979.09-15.567.1场地及道路硬化5124.62969.83969.837.2场区围墙969.835124.625124.627.3安全保卫室79.0979.0979.0979.098绿化工程1828.3563.99合计19773.6533272.2333272.232698.58（四）设备方案项目计划购置设备共计90台（套），设备购置费3301.40万元。五、节能与环保1、项目年用电量1295916.28千瓦时，折合159.27吨标准煤。2、项目年总用水量9801.90立方米，折合0.84吨标准煤。3、“夹胶玻璃项目投资建设项目”，年用电量1295916.28千瓦时，年总用水量9801.90立方米，项目年综合总耗能量（当量值）160.11吨标准煤/年。达产年综合节能量62.27吨标准煤/年，项目总节能率26.90%，能源利用效果良好。4、项目符合xx出口加工区发展规划，符合xx出口加工区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx集团承办的“夹胶玻璃项目”主要从事夹胶玻璃项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性夹胶玻璃项目选址于xx出口加工区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx出口加工区环境保护规划要求。因此，建设项目符