工程塑料项目简介及立项备案申请 (1).docx

泓域咨询MACRO/ 工程塑料项目简介及立项备案申请工程塑料项目简介及立项备案申请一、项目建设背景十几年前，中国工程塑料行业还是一个十分幼稚的产业，国内生产能力与需求相比严重滞后。原料树脂85%以上依靠进口，一半以上的改性材料使用国外产品。自1997年我国开始成为世界最大的工程塑料进口国，每年进口数量占国际贸易总量的30%以上。在过去的10年间，我国工程塑料产业取得了骄人成绩，行业产值年均增长率达20%以上，企业规模不断发展壮大，科技水平得到一定的提高，我国部分产品技术、质量指标也已接近国外先进水平。一些特种工程塑料产品的工艺技术已经进入到国际先进行列。2008年，我国工程塑料的消费量约为206万吨，2010年，我国工程塑料的消费量已经达到约244万吨。中国的工程塑料工业，随着国民经济快速发展，实现了跨越式进步，已逐步形成了具有树脂合成、塑料改性与合金、助剂生产、塑机模具制造、加工应用等相关配套能力的完整产业链。截至2011年，中国工程塑料市场年需求量已过200万吨，营业额1000亿元人民币，并有望五年期间再翻一番。可以说，中国工程塑料产业已进入一个高速发展期。“十二五”期间，我国将进一步发展壮大工程塑料行业，将重点建设江苏、上海、河南及浙江工程塑料基地，由于受汽车、器械以及电子电气产品需求复苏的支撑，2015年全球工程塑料需求将达到2000万吨，行业发展潜力巨大。2011年更新的国家产业结构调整指导目录中，聚碳酸酯、液晶聚合物、高等级尼龙、聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）、聚四氟乙烯、聚苯硫醚、聚酰亚胺等工程塑料的生产及其在建材、机械加工、轨道交通设备和汽车轻量化方面的应用都被列为国家鼓励投资类……多项国家政策将积极支撑工程塑料产业在“十二五”期间跨越式发展。未来十年，我国将逐步从制造大国向制造强国转变，工程塑料使用量会将会日益升温，而且迫于成本压力，市场对材料本土化的呼声也越来越高，这将会给国内供应商带来无限的商机和广阔的应用前景，并推动工程塑料行业快速发展。同时巨大的市场需求也推动着行业不断进步，中国工程塑料行业无论是材料设备、加工成型，还是应用市场开发，都将进入一个高速发展的阶段。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技发展公司（二）项目负责人邓xx（三）项目承办单位简介公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证，并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。公司通过了ISO质量管理体系认证，并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理，同时以客户提出的品质要求为基础，建立了完整的产品质量控制体系，保证产品质量的优质、稳定。随着公司近年来的快速发展，业务规模及人员规模迅速扩张，企业规模将得到进一步提升，产线的自动化，信息化水平将进一步提升，这需要公司管理流程不断调整改进，公司管理团队管理水平不断提升。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积10805.40平方米（折合约16.20亩），其中：净用地面积10805.40平方米（红线范围折合约16.20亩）。项目规划总建筑面积13722.86平方米，其中：规划建设主体工程9407.08平方米，计容建筑面积13722.86平方米；预计建筑工程投资1033.61万元。（二）土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目，具有得天独厚的地理条件，与区域内同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展项目行业产品制造产业前景广阔。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为工程塑料，根据市场情况，预计年产值8779.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2737.64(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1033.61964.30168.992737.641.1工程费用万元1033.61964.305371.141.1.1建筑工程费用万元1033.611033.6127.72%1.1.2设备购置及安装费万元964.30964.3025.86%1.2工程建设其他费用万元739.73739.7319.84%1.2.1无形资产万元399.55399.551.3预备费万元340.18340.181.3.1基本预备费万元202.02202.021.3.2涨价预备费万元138.16138.162建设期利息万元3固定资产投资现值万元2737.642737.642、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金991.26万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5371.143941.235138.055371.145371.145371.141.1应收账款万元1611.34966.811289.071611.341611.341611.341.2存货万元2417.011450.211933.612417.012417.012417.011.2.1原辅材料万元725.10435.06580.08725.10725.10725.101.2.2燃料动力万元36.2621.7529.0036.2636.2636.261.2.3在产品万元1111.82667.09889.461111.821111.821111.821.2.4产成品万元543.83326.30435.06543.83543.83543.831.3现金万元1342.79805.671074.231342.791342.791342.792流动负债万元4379.882627.933503.904379.884379.884379.882.1应付账款万元4379.882627.933503.904379.884379.884379.883流动资金万元991.26594.76793.01991.26991.26991.264铺底流动资金万元330.42198.25264.34330.42330.42330.423、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资3728.90万元，其中：固定资产投资2737.64万元，占项目总投资的73.42%；流动资金991.26万元，占项目总投资的26.58%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1033.61万元，占项目总投资的27.72%；设备购置费964.30万元，占项目总投资的25.86%；其它投资739.73万元，占项目总投资的19.84%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2737.64+991.26=3728.90（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3728.90136.21%136.21%100.00%2项目建设投资万元2737.64100.00%100.00%73.42%2.1工程费用万元1997.9172.98%72.98%53.58%2.1.1建筑工程费万元1033.6137.76%37.76%27.72%2.1.2设备购置及安装费万元964.3035.22%35.22%25.86%2.2工程建设其他费用万元399.5514.59%14.59%10.71%2.2.1无形资产万元399.5514.59%14.59%10.71%2.3预备费万元340.1812.43%12.43%9.12%2.3.1基本预备费万元202.027.38%7.38%5.42%2.3.2涨价预备费万元138.165.05%5.05%3.71%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2737.64100.00%100.00%73.42%5建设期间费用万元6流动资金万元991.2636.21%36.21%26.58%7铺底流动资金万元330.4212.07%12.07%8.86%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数67.56%，建筑容积率1.27，建设区域绿化覆盖率6.36%，固定资产投资强度168.99万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程5161.195161.199407.089407.08779.401.1主要生产车间3096.713096.715644.255644.25483.231.2辅助生产车间1651.581651.583010.273010.27249.411.3其他生产车间412.90412.90545.61545.6146.762仓储工程1095.021095.022805.262805.26169.032.1成品贮存273.75273.75701.32701.3242.262.2原料仓储569.41569.411458.741458.7487.902.3辅助材料仓库251.85251.85645.21645.2138.883供配电工程58.4058.4058.4058.403.963.1供配电室58.4058.4058.4058.403.964给排水工程67.1667.1667.1667.163.544.1给排水67.1667.1667.1667.163.545服务性工程693.51693.51693.51693.5141.795.1办公用房373.97373.97373.97373.9724.335.2生活服务319.54319.54319.54319.5418.466消防及环保工程195.64195.64195.64195.6413.266.1消防环保工程195.64195.64195.64195.6413.267项目总图工程29.2029.2029.2029.20-1.037.1场地及道路硬化1993.72372.56372.567.2场区围墙372.561993.721993.727.3安全保卫室29.2029.2029.2029.208绿化工程675.9723.66合计7300.1313722.8613722.861033.61（四）设备方案项目计划购置设备共计94台（套），设备购置费964.30万元。五、节能与环保1、项目年用电量1173541.82千瓦时，折合144.23吨标准煤。2、项目年总用水量9032.19立方米，折合0.77吨标准煤。3、“工程塑料项目投资建设项目”，年用电量1173541.82千瓦时，年总用水量9032.19立方米，项目年综合总耗能量（当量值）145.00吨标准煤/年。达产年综合节能量38.54吨标准煤/年，项目总节能率20.77%，能源利用效果良好。4、项目符合某某经济开发区发展规划，符合某某经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“工程塑料项目”主要从事工程塑料项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性工程塑料项目选址于某某经济开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某经济开发区环境保护规划要求。