成品油项目简介及立项备案申请 (2).docxVIP

泓域咨询MACRO/ 成品油项目简介及立项备案申请成品油项目简介及立项备案申请一、项目建设背景2015年，发改委落实国务院关于促进进出口稳增长、调结构的若干意见出台的进口原油使用有关问题的通知文件早在4月就制定完成，之后向相关各方征求意见。到9月份，高层领导已签字批复，并通过商务部等部门的会签。截止到2015年12月25日全国地炼共有13加企业获得进口原油使用权，13家企业涉及总原油进口配额为5458.88，总原油一次加工能力为6070万吨，淘汰总产能3807万吨。根据发改委统计数据：2015年，原油产量21331万吨，同比增长1.8%；原油加工量47869万吨，增长3.5%，成品油产量30030万吨，增长下降4.2%；成品油表观消费量27616万吨，增长1.2%，其中，汽油增长7.0%，柴油下降3.7%。年底成品油库存较上年增长153万吨，处于较高水平。二、项目承办单位（一）承办单位xxx实业发展公司（二）项目负责人方xx（三）项目承办单位简介公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，深受各地用户好评。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某科技园。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积6883.44平方米（折合约10.32亩），其中：净用地面积6883.44平方米（红线范围折合约10.32亩）。项目规划总建筑面积9154.98平方米，其中：规划建设主体工程6313.60平方米，计容建筑面积9154.98平方米；预计建筑工程投资723.66万元。（二）土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为成品油，根据市场情况，预计年产值6128.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资1913.43(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元723.66832.65185.411913.431.1工程费用万元723.66832.653742.791.1.1建筑工程费用万元723.66723.6628.01%1.1.2设备购置及安装费万元832.65832.6532.22%1.2工程建设其他费用万元357.12357.1213.82%1.2.1无形资产万元147.06147.061.3预备费万元210.06210.061.3.1基本预备费万元96.8996.891.3.2涨价预备费万元113.17113.172建设期利息万元3固定资产投资现值万元1913.431913.432、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金670.51万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3742.791634.273571.203742.793742.793742.791.1应收账款万元1122.84449.13842.131122.841122.841122.841.2存货万元1684.26673.701263.191684.261684.261684.261.2.1原辅材料万元505.28202.11378.96505.28505.28505.281.2.2燃料动力万元25.2610.1118.9525.2625.2625.261.2.3在产品万元774.76309.90581.07774.76774.76774.761.2.4产成品万元378.96151.58284.22378.96378.96378.961.3现金万元935.70374.28701.77935.70935.70935.702流动负债万元3072.281228.912304.213072.283072.283072.282.1应付账款万元3072.281228.912304.213072.283072.283072.283流动资金万元670.51268.20502.88670.51670.51670.514铺底流动资金万元223.5089.40167.63223.50223.50223.503、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资2583.94万元，其中：固定资产投资1913.43万元，占项目总投资的74.05%；流动资金670.51万元，占项目总投资的25.95%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资723.66万元，占项目总投资的28.01%；设备购置费832.65万元，占项目总投资的32.22%；其它投资357.12万元，占项目总投资的13.82%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=1913.43+670.51=2583.94（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元2583.94135.04%135.04%100.00%2项目建设投资万元1913.43100.00%100.00%74.05%2.1工程费用万元1556.3181.34%81.34%60.23%2.1.1建筑工程费万元723.6637.82%37.82%28.01%2.1.2设备购置及安装费万元832.6543.52%43.52%32.22%2.2工程建设其他费用万元147.067.69%7.69%5.69%2.2.1无形资产万元147.067.69%7.69%5.69%2.3预备费万元210.0610.98%10.98%8.13%2.3.1基本预备费万元96.895.06%5.06%3.75%2.3.2涨价预备费万元113.175.91%5.91%4.38%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元1913.43100.00%100.00%74.05%5建设期间费用万元6流动资金万元670.5135.04%35.04%25.95%7铺底流动资金万元223.5011.68%11.68%8.65%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数78.77%，建筑容积率1.33，建设区域绿化覆盖率5.68%，固定资产投资强度185.41万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程3833.423833.426313.606313.60548.971.1主要生产车间2300.052300.053788.163788.16340.361.2辅助生产车间1226.691226.692020.352020.35175.671.3其他生产车间306.67306.67366.19366.1932.942仓储工程813.31813.311846.901846.90116.792.1成品贮存203.33203.33461.73461.7329.202.2原料仓储422.92422.92960.39960.3960.732.3辅助材料仓库187.06187.06424.79424.7926.863供配电工程43.3843.3843.3843.383.093.1供配电室43.3843.3843.3843.383.094给排水工程49.8849.8849.8849.882.764.1给排水49.8849.8849.8849.882.765服务性工程515.10515.10515.10515.1032.575.1办公用房293.05293.05293.05293.0518.265.2生活服务222.05222.05222.05222.0516.666消防及环保工程145.31145.31145.31145.3110.346.1消防环保工程145.31145.31145.31145.3110.347项目总图工程21.6921.6921.6921.69-6.647.1场地及道路硬化1504.16250.52250.527.2场区围墙250.521504.161504.167.3安全保卫室21.6921.6921.6921.698绿化工程450.7215.78合计5422.099154.989154.98723.66（四）设备方案项目计划购置设备共计102台（套），设备购置费832.65万元。五、节能与环保1、项目年用电量965895.79千瓦时，折合118.71吨标准煤。2、项目年总用水量5160.54立方米，折合0.44吨标准煤。3、“成品油项目投资建设项目”，年用电量965895.79千瓦时，年总用水量5160.54立方米，项目年综合总耗能量（当量值）119.15吨标准煤/年。达产年综合节能量39.72吨标准煤/年，项目总节能率26.45%，能源利用效果良好。4、项目符合某某科技园发展规划，符合某某科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“成品油项目”主要从事成品油项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性成品油项目选址于某某科技园，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某科技园环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规