新型碳纤维复合材料项目简介及立项备案申请 (8).docx

泓域咨询MACRO/ 新型碳纤维复合材料项目简介及立项备案申请新型碳纤维复合材料项目简介及立项备案申请一、项目建设背景由中国产业用纺织品行业协会联合产业链相关方发起的中国碳纤维复合材料应用技术创新联盟26日成立，聚焦前沿材料技术攻坚和应用，破解碳纤维中低端产能过剩和高端供给不足的局面。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限责任公司（二）项目负责人史xx（三）项目承办单位简介公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完善而准确的计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据，能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神，依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则（GB17176-2006）的要求配备了计量器具并实行量化管理；项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证，该体系的建立，进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器（设备）的管理力度，实现了以量化管理促节能，提高了能源计量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善的能源量化体系，实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结，通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系，以及ERP生产管理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节，并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积52359.50平方米（折合约78.50亩），其中：净用地面积52359.50平方米（红线范围折合约78.50亩）。项目规划总建筑面积63878.59平方米，其中：规划建设主体工程39002.45平方米，计容建筑面积63878.59平方米；预计建筑工程投资4830.29万元。（二）土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为新型碳纤维复合材料，根据市场情况，预计年产值47435.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14166.11(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4830.295697.33180.4614166.111.1工程费用万元4830.295697.3332545.691.1.1建筑工程费用万元4830.294830.2925.20%1.1.2设备购置及安装费万元5697.335697.3329.73%1.2工程建设其他费用万元3638.493638.4918.98%1.2.1无形资产万元1668.481668.481.3预备费万元1970.011970.011.3.1基本预备费万元991.11991.111.3.2涨价预备费万元978.90978.902建设期利息万元3固定资产投资现值万元14166.1114166.112、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5000.28万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元32545.6912034.5421418.9432545.6932545.6932545.691.1应收账款万元9763.713905.486834.599763.719763.719763.711.2存货万元14645.565858.2210251.8914645.5614645.5614645.561.2.1原辅材料万元4393.671757.473075.574393.674393.674393.671.2.2燃料动力万元219.6887.87153.78219.68219.68219.681.2.3在产品万元6736.962694.784715.876736.966736.966736.961.2.4产成品万元3295.251318.102306.683295.253295.253295.251.3现金万元8136.423254.575695.508136.428136.428136.422流动负债万元27545.4111018.1619281.7927545.4127545.4127545.412.1应付账款万元27545.4111018.1619281.7927545.4127545.4127545.413流动资金万元5000.282000.113500.205000.285000.285000.284铺底流动资金万元1666.74666.701166.731666.741666.741666.743、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资19166.39万元，其中：固定资产投资14166.11万元，占项目总投资的73.91%；流动资金5000.28万元，占项目总投资的26.09%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4830.29万元，占项目总投资的25.20%；设备购置费5697.33万元，占项目总投资的29.73%；其它投资3638.49万元，占项目总投资的18.98%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14166.11+5000.28=19166.39（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元19166.39135.30%135.30%100.00%2项目建设投资万元14166.11100.00%100.00%73.91%2.1工程费用万元10527.6274.32%74.32%54.93%2.1.1建筑工程费万元4830.2934.10%34.10%25.20%2.1.2设备购置及安装费万元5697.3340.22%40.22%29.73%2.2工程建设其他费用万元1668.4811.78%11.78%8.71%2.2.1无形资产万元1668.4811.78%11.78%8.71%2.3预备费万元1970.0113.91%13.91%10.28%2.3.1基本预备费万元991.117.00%7.00%5.17%2.3.2涨价预备费万元978.906.91%6.91%5.11%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14166.11100.00%100.00%73.91%5建设期间费用万元6流动资金万元5000.2835.30%35.30%26.09%7铺底流动资金万元1666.7611.77%11.77%8.70%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数64.86%，建筑容积率1.22，建设区域绿化覆盖率6.16%，固定资产投资强度180.46万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程24009.9824009.9839002.4539002.453244.161.1主要生产车间14405.9914405.9923401.4723401.472011.381.2辅助生产车间7683.197683.1912480.7812480.781038.131.3其他生产车间1920.801920.802262.142262.14194.652仓储工程5094.065094.0616169.4916169.49978.152.1成品贮存1273.521273.524042.374042.37244.542.2原料仓储2648.912648.918408.138408.13508.642.3辅助材料仓库1171.631171.633718.983718.98224.973供配电工程271.68271.68271.68271.6818.493.1供配电室271.68271.68271.68271.6818.494给排水工程312.44312.44312.44312.4416.544.1给排水312.44312.44312.44312.4416.545服务性工程3226.243226.243226.243226.24195.175.1办公用房1541.921541.921541.921541.9283.215.2生活服务1684.321684.321684.321684.3294.966消防及环保工程910.14910.14910.14910.1461.946.1消防环保工程910.14910.14910.14910.1461.947项目总图工程135.84135.84135.84135.84211.107.1场地及道路硬化8714.591643.801643.807.2场区围墙1643.808714.598714.597.3安全保卫室135.84135.84135.84135.848绿化工程2992.62104.74合计33960.3763878.5963878.594830.29（四）设备方案项目计划购置设备共计161台（套），设备购置费5697.33万元。五、节能与环保1、项目年用电量453615.45千瓦时，折合55.75吨标准煤。2、项目年总用水量20476.61立方米，折合1.75吨标准煤。3、“新型碳纤维复合材料项目投资建设项目”，年用电量453615.45千瓦时，年总用水量20476.61立方米，项目年综合总耗能量（当量值）57.50吨标准煤/年。达产年综合节能量21.27吨标准煤/年，项目总节能率22.76%，能源利用效果良好。4、项目符合某某新区发展规划，符合某某新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“新型碳纤维复合材料项目”主要从事新型碳纤维复合材料项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性新型碳纤维复合材料项目选址于某某新区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某新区环境保护规划要求。