日化用品项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 日化用品项目简介及立项备案申请日化用品项目简介及立项备案申请一、项目建设背景日化用品是指日用化学品，是人们平日常用的科技化学制品包括洗发水、沐浴露、护肤、护发、化妆品、洗衣粉等等。按照用品的使用频率或范围划分为：生活必需品（或称日常生活用品）、奢侈品。按照用途划分有：洗漱用品、家居用品、厨卫用品、装饰用品、化妆用品等。多个日化品牌在国内畅销，其中包括宝洁、联合利华和丝宝这“两宝一联”，另有广东名臣、重庆奥尼、傲雪、广州君兰日化的碧婷等国内知名品牌，更是充实着国内日用品市场。日用化学品工业随着人们生活水平的提高，人们购买力的增强有了很大的发展。日用品包括化妆品，洗涤剂、口腔日用化学品、专用清洁剂等。而日用化妆品的发展，在效用区分上将更加细致，功能性更强。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限公司（二）项目负责人吕xx（三）项目承办单位简介公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业发展示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积18202.43平方米（折合约27.29亩），其中：净用地面积18202.43平方米（红线范围折合约27.29亩）。项目规划总建筑面积30762.11平方米，其中：规划建设主体工程19352.86平方米，计容建筑面积30762.11平方米；预计建筑工程投资2699.56万元。（二）土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150.00公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。投资项目用地位于项目建设地，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为日化用品，根据市场情况，预计年产值16457.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4718.71(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2699.561980.66172.914718.711.1工程费用万元2699.561980.6612893.981.1.1建筑工程费用万元2699.562699.5642.11%1.1.2设备购置及安装费万元1980.661980.6630.90%1.2工程建设其他费用万元38.4938.490.60%1.2.1无形资产万元22.3422.341.3预备费万元16.1516.151.3.1基本预备费万元9.479.471.3.2涨价预备费万元6.686.682建设期利息万元3固定资产投资现值万元4718.714718.712、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1692.00万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12893.986927.628004.0412893.9812893.9812893.981.1应收账款万元3868.192514.332707.743868.193868.193868.191.2存货万元5802.293771.494061.605802.295802.295802.291.2.1原辅材料万元1740.691131.451218.481740.691740.691740.691.2.2燃料动力万元87.0356.5760.9287.0387.0387.031.2.3在产品万元2669.051734.881868.342669.052669.052669.051.2.4产成品万元1305.52848.58913.861305.521305.521305.521.3现金万元3223.492095.272256.453223.493223.493223.492流动负债万元11201.987281.297841.3911201.9811201.9811201.982.1应付账款万元11201.987281.297841.3911201.9811201.9811201.983流动资金万元1692.001099.801184.401692.001692.001692.004铺底流动资金万元563.99366.60394.80563.99563.99563.993、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资6410.71万元，其中：固定资产投资4718.71万元，占项目总投资的73.61%；流动资金1692.00万元，占项目总投资的26.39%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2699.56万元，占项目总投资的42.11%；设备购置费1980.66万元，占项目总投资的30.90%；其它投资38.49万元，占项目总投资的0.60%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4718.71+1692.00=6410.71（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6410.71135.86%135.86%100.00%2项目建设投资万元4718.71100.00%100.00%73.61%2.1工程费用万元4680.2299.18%99.18%73.01%2.1.1建筑工程费万元2699.5657.21%57.21%42.11%2.1.2设备购置及安装费万元1980.6641.97%41.97%30.90%2.2工程建设其他费用万元22.340.47%0.47%0.35%2.2.1无形资产万元22.340.47%0.47%0.35%2.3预备费万元16.150.34%0.34%0.25%2.3.1基本预备费万元9.470.20%0.20%0.15%2.3.2涨价预备费万元6.680.14%0.14%0.10%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4718.71100.00%100.00%73.61%5建设期间费用万元6流动资金万元1692.0035.86%35.86%26.39%7铺底流动资金万元564.0011.95%11.95%8.80%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数65.78%，建筑容积率1.69，建设区域绿化覆盖率7.18%，固定资产投资强度172.91万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程8465.318465.3119352.8619352.861868.161.1主要生产车间5079.195079.1911611.7211611.721158.261.2辅助生产车间2708.902708.906192.926192.92597.811.3其他生产车间677.22677.221122.471122.47112.092仓储工程1796.031796.037416.017416.01520.642.1成品贮存449.01449.011854.001854.00130.162.2原料仓储933.94933.943856.333856.33270.732.3辅助材料仓库413.09413.091705.681705.68119.753供配电工程95.7995.7995.7995.797.573.1供配电室95.7995.7995.7995.797.574给排水工程110.16110.16110.16110.166.774.1给排水110.16110.16110.16110.166.775服务性工程1137.491137.491137.491137.4979.865.1办公用房470.61470.61470.61470.6143.435.2生活服务666.88666.88666.88666.8847.806消防及环保工程320.89320.89320.89320.8925.346.1消防环保工程320.89320.89320.89320.8925.347项目总图工程47.8947.8947.8947.89154.647.1场地及道路硬化3311.63657.03657.037.2场区围墙657.033311.633311.637.3安全保卫室47.8947.8947.8947.898绿化工程1045.0436.58合计11973.5630762.1130762.112699.56（四）设备方案项目计划购置设备共计61台（套），设备购置费1980.66万元。五、节能与环保1、项目年用电量1313979.53千瓦时，折合161.49吨标准煤。2、项目年总用水量7895.83立方米，折合0.67吨标准煤。3、“日化用品项目投资建设项目”，年用电量1313979.53千瓦时，年总用水量7895.83立方米，项目年综合总耗能量（当量值）162.16吨标准煤/年。达产年综合节能量51.21吨标准煤/年，项目总节能率20.84%，能源利用效果良好。4、项目符合某产业发展示范区发展规划，符合某产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“日化用品项目”主要从事日化用品项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性日化用品项目选址于某产业发展示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某产业发展示范区环境保护规划