氧化铝项目简介及立项备案申请 (1).docx

泓域咨询MACRO/ 氧化铝项目简介及立项备案申请氧化铝项目简介及立项备案申请一、项目建设背景氧化铝，又称三氧化二铝，分子量102，通常称为“铝氧”，是一种白色无定形粉状物，俗称矾土。目前中国氧化铝企业达40多家，已建和在建产能达4350多万吨/年，其中处理国内铝土矿的产能为3250万吨/年。2010年全国氧化铝产量2896万吨，是世界第一大氧化铝生产国。近几年国内电解铝和氧化铝的产能扩张迅速，改变了铝业的进出口格局。氧化铝表现尤为明显。目前，我国氧化铝自给率已达90%，并且有一定出口量。而几年前，我国氧化铝自给率还不到50%。尽管的氧化铝产能扩张迅速，但依然无法满足自身需求，无论从资源的角度还是经济效益上看，不会由氧化铝进口大国转变为净出口国，而是将保持在略少于需求量的水平上。从长远看，氧化铝市场仍具发展空间。中国实际上是电解铝的产能过剩，目前氧化铝还有一定量的进口，还存在发展空间。并且，氧化铝项目依靠资源发展。从长远看，氧化铝市场还是很有竞争力的。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限公司（二）项目负责人向xx（三）项目承办单位简介公司基于业务优化提升客户体验与满意度，通过关键业务优化改善产业相关流程；并结合大数据等技术实现智能化管理，推动业务体系提升。公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企，具有丰富的行业经验，公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。公司一直注重科研投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的产品研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的研发体系，掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得，支撑公司取得了多项专利和著作权。公司通过了ISO质量管理体系认证，并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理，同时以客户提出的品质要求为基础，建立了完整的产品质量控制体系，保证产品质量的优质、稳定。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积14233.78平方米（折合约21.34亩），其中：净用地面积14233.78平方米（红线范围折合约21.34亩）。项目规划总建筑面积22774.05平方米，其中：规划建设主体工程14000.26平方米，计容建筑面积22774.05平方米；预计建筑工程投资1757.17万元。（二）土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为氧化铝，根据市场情况，预计年产值12298.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3609.02(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1757.171570.16169.123609.021.1工程费用万元1757.171570.167843.561.1.1建筑工程费用万元1757.171757.1734.10%1.1.2设备购置及安装费万元1570.161570.1630.47%1.2工程建设其他费用万元281.69281.695.47%1.2.1无形资产万元156.71156.711.3预备费万元124.98124.981.3.1基本预备费万元70.5470.541.3.2涨价预备费万元54.4454.442建设期利息万元3固定资产投资现值万元3609.023609.022、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1543.63万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7843.563140.915205.107843.567843.567843.561.1应收账款万元2353.07941.231647.152353.072353.072353.071.2存货万元3529.601411.842470.723529.603529.603529.601.2.1原辅材料万元1058.88423.55741.221058.881058.881058.881.2.2燃料动力万元52.9421.1837.0652.9452.9452.941.2.3在产品万元1623.62649.451136.531623.621623.621623.621.2.4产成品万元794.16317.66555.91794.16794.16794.161.3现金万元1960.89784.361372.621960.891960.891960.892流动负债万元6299.932519.974409.956299.936299.936299.932.1应付账款万元6299.932519.974409.956299.936299.936299.933流动资金万元1543.63617.451080.541543.631543.631543.634铺底流动资金万元514.54205.82360.18514.54514.54514.543、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资5152.65万元，其中：固定资产投资3609.02万元，占项目总投资的70.04%；流动资金1543.63万元，占项目总投资的29.96%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1757.17万元，占项目总投资的34.10%；设备购置费1570.16万元，占项目总投资的30.47%；其它投资281.69万元，占项目总投资的5.47%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3609.02+1543.63=5152.65（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5152.65142.77%142.77%100.00%2项目建设投资万元3609.02100.00%100.00%70.04%2.1工程费用万元3327.3392.19%92.19%64.58%2.1.1建筑工程费万元1757.1748.69%48.69%34.10%2.1.2设备购置及安装费万元1570.1643.51%43.51%30.47%2.2工程建设其他费用万元156.714.34%4.34%3.04%2.2.1无形资产万元156.714.34%4.34%3.04%2.3预备费万元124.983.46%3.46%2.43%2.3.1基本预备费万元70.541.95%1.95%1.37%2.3.2涨价预备费万元54.441.51%1.51%1.06%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3609.02100.00%100.00%70.04%5建设期间费用万元6流动资金万元1543.6342.77%42.77%29.96%7铺底流动资金万元514.5414.26%14.26%9.99%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数79.64%，建筑容积率1.60，建设区域绿化覆盖率6.12%，固定资产投资强度169.12万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程8014.408014.4014000.2614000.261188.231.1主要生产车间4808.644808.648400.168400.16736.701.2辅助生产车间2564.612564.614480.084480.08380.231.3其他生产车间641.15641.15812.02812.0271.292仓储工程1700.371700.375702.965702.96352.022.1成品贮存425.09425.091425.741425.7488.002.2原料仓储884.19884.192965.542965.54183.052.3辅助材料仓库391.09391.091311.681311.6880.963供配电工程90.6990.6990.6990.696.303.1供配电室90.6990.6990.6990.696.304给排水工程104.29104.29104.29104.295.634.1给排水104.29104.29104.29104.295.635服务性工程1076.901076.901076.901076.9066.475.1办公用房643.67643.67643.67643.6732.785.2生活服务433.23433.23433.23433.2337.186消防及环保工程303.80303.80303.80303.8021.106.1消防环保工程303.80303.80303.80303.8021.107项目总图工程45.3445.3445.3445.3474.037.1场地及道路硬化2994.51485.22485.227.2场区围墙485.222994.512994.517.3安全保卫室45.3445.3445.3445.348绿化工程1239.8343.39合计11335.7822774.0522774.051757.17（四）设备方案项目计划购置设备共计104台（套），设备购置费1570.16万元。五、节能与环保1、项目年用电量656054.06千瓦时，折合80.63吨标准煤。2、项目年总用水量8364.52立方米，折合0.71吨标准煤。3、“氧化铝项目投资建设项目”，年用电量656054.06千瓦时，年总用水量8364.52立方米，项目年综合总耗能量（当量值）81.34吨标准煤/年。达产年综合节能量22.94吨标准煤/年，项目总节能率20.47%，能源利用效果良好。4、项目符合某某开发区发展规划，符合某某开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“氧化铝项目”主要从事氧化铝项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性氧化铝项目选址于某某开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规