水性油墨项目简介及立项备案申请 (1).docx

泓域咨询MACRO/ 水性油墨项目简介及立项备案申请水性油墨项目简介及立项备案申请一、项目建设背景2014年之前，中国水性油墨市场的需求量一直呈上升趋势，2015年开始受水性油墨下游印刷行业需求下降的影响，2015年和2016年水性油墨市场销量呈现下滑趋势。2016年中国水性油墨市场销量为14.97万吨，市场规模为18.54亿元。目前，中国油墨生产企业达到1200余家，水性油墨生产企业数量约占1/3，水性油墨生产企业以中小企业为主，绝大部分企业年产能在1000吨以下，行业集中程度低，市场竞争激烈。水性油墨生产企业主要有广东天龙油墨集团股份有限公司、珠海乐通化工股份有限公司和洋紫荆油墨有限公司，其中广东天龙油墨集团股份有限公司是国内最大的水性油墨生产企业，该公司水性油墨产能为2.91万吨，2016年水性油墨销量为1.95万吨，市场占有率为13%。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限责任公司（二）项目负责人马xx（三）项目承办单位简介公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证，并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 undefined公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积15987.99平方米（折合约23.97亩），其中：净用地面积15987.99平方米（红线范围折合约23.97亩）。项目规划总建筑面积26220.30平方米，其中：规划建设主体工程19238.40平方米，计容建筑面积26220.30平方米；预计建筑工程投资2319.85万元。（二）土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照产品制造行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合行业产品生产经营的需要。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为水性油墨，根据市场情况，预计年产值4961.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4368.53(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2319.851717.70182.254368.531.1工程费用万元2319.851717.703543.541.1.1建筑工程费用万元2319.852319.8545.42%1.1.2设备购置及安装费万元1717.701717.7033.63%1.2工程建设其他费用万元330.98330.986.48%1.2.1无形资产万元178.46178.461.3预备费万元152.52152.521.3.1基本预备费万元70.4670.461.3.2涨价预备费万元82.0682.062建设期利息万元3固定资产投资现值万元4368.534368.532、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金738.54万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3543.541516.622317.453543.543543.543543.541.1应收账款万元1063.06478.38744.141063.061063.061063.061.2存货万元1594.59717.571116.221594.591594.591594.591.2.1原辅材料万元478.38215.27334.86478.38478.38478.381.2.2燃料动力万元23.9210.7616.7423.9223.9223.921.2.3在产品万元733.51330.08513.46733.51733.51733.511.2.4产成品万元358.78161.45251.15358.78358.78358.781.3现金万元885.88398.65620.12885.88885.88885.882流动负债万元2805.001262.251963.502805.002805.002805.002.1应付账款万元2805.001262.251963.502805.002805.002805.003流动资金万元738.54332.34516.98738.54738.54738.544铺底流动资金万元246.18110.78172.33246.18246.18246.183、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资5107.07万元，其中：固定资产投资4368.53万元，占项目总投资的85.54%；流动资金738.54万元，占项目总投资的14.46%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2319.85万元，占项目总投资的45.42%；设备购置费1717.70万元，占项目总投资的33.63%；其它投资330.98万元，占项目总投资的6.48%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4368.53+738.54=5107.07（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5107.07116.91%116.91%100.00%2项目建设投资万元4368.53100.00%100.00%85.54%2.1工程费用万元4037.5592.42%92.42%79.06%2.1.1建筑工程费万元2319.8553.10%53.10%45.42%2.1.2设备购置及安装费万元1717.7039.32%39.32%33.63%2.2工程建设其他费用万元178.464.09%4.09%3.49%2.2.1无形资产万元178.464.09%4.09%3.49%2.3预备费万元152.523.49%3.49%2.99%2.3.1基本预备费万元70.461.61%1.61%1.38%2.3.2涨价预备费万元82.061.88%1.88%1.61%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4368.53100.00%100.00%85.54%5建设期间费用万元6流动资金万元738.5416.91%16.91%14.46%7铺底流动资金万元246.185.64%5.64%4.82%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数66.87%，建筑容积率1.64，建设区域绿化覆盖率7.88%，固定资产投资强度182.25万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程7558.667558.6619238.4019238.401872.341.1主要生产车间4535.204535.2011543.0411543.041160.851.2辅助生产车间2418.772418.776156.296156.29599.151.3其他生产车间604.69604.691115.831115.83112.342仓储工程1603.681603.684538.234538.23321.222.1成品贮存400.92400.921134.561134.5680.312.2原料仓储833.91833.912359.882359.88167.032.3辅助材料仓库368.85368.851043.791043.7973.883供配电工程85.5385.5385.5385.536.813.1供配电室85.5385.5385.5385.536.814给排水工程98.3698.3698.3698.366.094.1给排水98.3698.3698.3698.366.095服务性工程1015.661015.661015.661015.6671.895.1办公用房526.49526.49526.49526.4938.365.2生活服务489.17489.17489.17489.1741.276消防及环保工程286.52286.52286.52286.5222.816.1消防环保工程286.52286.52286.52286.5222.817项目总图工程42.7642.7642.7642.76-21.227.1场地及道路硬化2989.82572.35572.357.2场区围墙572.352989.822989.827.3安全保卫室42.7642.7642.7642.768绿化工程1140.3339.91合计10691.1726220.3026220.302319.85（四）设备方案项目计划购置设备共计94台（套），设备购置费1717.70万元。五、节能与环保1、项目年用电量1172321.33千瓦时，折合144.08吨标准煤。2、项目年总用水量4504.59立方米，折合0.38吨标准煤。3、“水性油墨项目投资建设项目”，年用电量1172321.33千瓦时，年总用水量4504.59立方米，项目年综合总耗能量（当量值）144.46吨标准煤/年。达产年综合节能量48.15吨标准煤/年，项目总节能率27.95%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业园区发展规划，符合xxx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“水性油墨项目”主要从事水性油墨项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性水性油墨项目选址于xxx产业园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx产业园区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业