污泥脱水成套设备项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 污泥脱水成套设备项目简介及立项备案申请污泥脱水成套设备项目简介及立项备案申请一、项目建设背景国家加大对污水、污泥处理力度的背后，是我国污水污泥排放剧增的现实。数据显示，我国江河湖泊普遍遭受污染，全国75%的湖泊出现了不同程度的富营养化；90%的城市水域污染严重，南方城市总缺水量的60%-70%是由于水污染造成的；而对我国118个大中城市的地下水调查显示，有115个城市地下水受到污染，其中重度污染约占40%。但我国污水处理能力却远跟不上。从住建部统计数据来看，截至2009年9月底，全国655个城市中仍有148个城市未建有污水处理厂，缺口率达22.5%；而在473个县城中，污水处理厂的覆盖率仅为29.1%。据估算，“十二五”期间，污水处理产能需要增长67%才能满足污水处理需要。数据显示，我国2009年年底的污水处理率为73%，与国外发达国家90%的污水处理率相比，还有近20%左右的提升空间。根据环保部、中国产业竞争情报网的联合数据，2000-2009年湿污泥年均产量增长11%左右，如此庞大的污泥产量奠定了对污水、污泥处理设备需求的基础，而在未来几年间，随着我国城市化、工业化地进一步推进，污泥处理量将会一直保持增长的态势，这是污泥、污水处理设备行业存续的动力，未来行业发展的市场空间将进一步放量，行业前景光明。二、项目承办单位（一）承办单位xxx（集团）有限公司（二）项目负责人蒋xx（三）项目承办单位简介公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积23204.93平方米（折合约34.79亩），其中：净用地面积23204.93平方米（红线范围折合约34.79亩）。项目规划总建筑面积30398.46平方米，其中：规划建设主体工程18427.62平方米，计容建筑面积30398.46平方米；预计建筑工程投资2657.42万元。（二）土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为污泥脱水成套设备，根据市场情况，预计年产值19208.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6387.79(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2657.422301.68183.616387.791.1工程费用万元2657.422301.6812834.011.1.1建筑工程费用万元2657.422657.4229.13%1.1.2设备购置及安装费万元2301.682301.6825.23%1.2工程建设其他费用万元1428.691428.6915.66%1.2.1无形资产万元777.79777.791.3预备费万元650.90650.901.3.1基本预备费万元375.45375.451.3.2涨价预备费万元275.45275.452建设期利息万元3固定资产投资现值万元6387.796387.792、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2735.84万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12834.016202.108998.9812834.0112834.0112834.011.1应收账款万元3850.201732.592695.143850.203850.203850.201.2存货万元5775.302598.894042.715775.305775.305775.301.2.1原辅材料万元1732.59779.671212.811732.591732.591732.591.2.2燃料动力万元86.6338.9860.6486.6386.6386.631.2.3在产品万元2656.641195.491859.652656.642656.642656.641.2.4产成品万元1299.44584.75909.611299.441299.441299.441.3现金万元3208.501443.832245.953208.503208.503208.502流动负债万元10098.174544.187068.7210098.1710098.1710098.172.1应付账款万元10098.174544.187068.7210098.1710098.1710098.173流动资金万元2735.841231.131915.092735.842735.842735.844铺底流动资金万元911.94410.38638.36911.94911.94911.943、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资9123.63万元，其中：固定资产投资6387.79万元，占项目总投资的70.01%；流动资金2735.84万元，占项目总投资的29.99%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2657.42万元，占项目总投资的29.13%；设备购置费2301.68万元，占项目总投资的25.23%；其它投资1428.69万元，占项目总投资的15.66%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6387.79+2735.84=9123.63（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9123.63142.83%142.83%100.00%2项目建设投资万元6387.79100.00%100.00%70.01%2.1工程费用万元4959.1077.63%77.63%54.35%2.1.1建筑工程费万元2657.4241.60%41.60%29.13%2.1.2设备购置及安装费万元2301.6836.03%36.03%25.23%2.2工程建设其他费用万元777.7912.18%12.18%8.53%2.2.1无形资产万元777.7912.18%12.18%8.53%2.3预备费万元650.9010.19%10.19%7.13%2.3.1基本预备费万元375.455.88%5.88%4.12%2.3.2涨价预备费万元275.454.31%4.31%3.02%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6387.79100.00%100.00%70.01%5建设期间费用万元6流动资金万元2735.8442.83%42.83%29.99%7铺底流动资金万元911.9514.28%14.28%10.00%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数60.22%，建筑容积率1.31，建设区域绿化覆盖率6.39%，固定资产投资强度183.61万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程9879.639879.6318427.6218427.621772.031.1主要生产车间5927.785927.7811056.5711056.571098.661.2辅助生产车间3161.483161.485896.845896.84567.051.3其他生产车间790.37790.371068.801068.80106.322仓储工程2096.102096.107781.057781.05544.172.1成品贮存524.02524.021945.261945.26136.042.2原料仓储1089.971089.974046.154046.15282.972.3辅助材料仓库482.10482.101789.641789.64125.163供配电工程111.79111.79111.79111.798.803.1供配电室111.79111.79111.79111.798.804给排水工程128.56128.56128.56128.567.874.1给排水128.56128.56128.56128.567.875服务性工程1327.531327.531327.531327.5392.845.1办公用房557.83557.83557.83557.8354.665.2生活服务769.70769.70769.70769.7047.186消防及环保工程374.50374.50374.50374.5029.466.1消防环保工程374.50374.50374.50374.5029.467项目总图工程55.9055.9055.9055.90162.597.1场地及道路硬化3560.09629.61629.617.2场区围墙629.613560.093560.097.3安全保卫室55.9055.9055.9055.908绿化工程1133.1039.66合计13974.0130398.4630398.462657.42（四）设备方案项目计划购置设备共计106台（套），设备购置费2301.68万元。五、节能与环保1、项目年用电量1041484.80千瓦时，折合128.00吨标准煤。2、项目年总用水量20354.72立方米，折合1.74吨标准煤。3、“污泥脱水成套设备项目投资建设项目”，年用电量1041484.80千瓦时，年总用水量20354.72立方米，项目年综合总耗能量（当量值）129.74吨标准煤/年。达产年综合节能量34.49吨标准煤/年，项目总节能率24.69%，能源利用效果良好。4、项目符合某产业园区发展规划，符合某产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx（集团）有限公司承办的“污泥脱水成套设备项目”主要从事污泥脱水成套设备项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性污泥脱水成套设备项目选址于某产业园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某产业园区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等