橡胶分散剂项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 橡胶分散剂项目简介及立项备案申请橡胶分散剂项目简介及立项备案申请一、项目建设背景橡胶分散剂是橡胶加工不可缺少的优良助剂。高级脂肪酸的金属皂化物等表面活性剂的混合物。均匀、塑解、分散之功能，是橡胶加工不可缺少的优良助剂。二、项目承办单位（一）承办单位xxx（集团）有限公司（二）项目负责人叶xx（三）项目承办单位简介公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。公司通过了ISO质量管理体系认证，并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理，同时以客户提出的品质要求为基础，建立了完整的产品质量控制体系，保证产品质量的优质、稳定。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积31815.90平方米（折合约47.70亩），其中：净用地面积31815.90平方米（红线范围折合约47.70亩）。项目规划总建筑面积44224.10平方米，其中：规划建设主体工程31600.48平方米，计容建筑面积44224.10平方米；预计建筑工程投资3271.17万元。（二）土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为橡胶分散剂，根据市场情况，预计年产值30929.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8736.73(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3271.173913.24183.168736.731.1工程费用万元3271.173913.2423531.211.1.1建筑工程费用万元3271.173271.1726.39%1.1.2设备购置及安装费万元3913.243913.2431.57%1.2工程建设其他费用万元1552.321552.3212.53%1.2.1无形资产万元854.34854.341.3预备费万元697.98697.981.3.1基本预备费万元351.67351.671.3.2涨价预备费万元346.31346.312建设期利息万元3固定资产投资现值万元8736.738736.732、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3656.93万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元23531.2112995.1116839.7423531.2123531.2123531.211.1应收账款万元7059.364588.594941.557059.367059.367059.361.2存货万元10589.046882.887412.3310589.0410589.0410589.041.2.1原辅材料万元3176.712064.862223.703176.713176.713176.711.2.2燃料动力万元158.84103.24111.18158.84158.84158.841.2.3在产品万元4870.963166.123409.674870.964870.964870.961.2.4产成品万元2382.531548.651667.772382.532382.532382.531.3现金万元5882.803823.824117.965882.805882.805882.802流动负债万元19874.2812918.2813912.0019874.2819874.2819874.282.1应付账款万元19874.2812918.2813912.0019874.2819874.2819874.283流动资金万元3656.932377.002559.853656.933656.933656.934铺底流动资金万元1218.96792.33853.281218.961218.961218.963、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资12393.66万元，其中：固定资产投资8736.73万元，占项目总投资的70.49%；流动资金3656.93万元，占项目总投资的29.51%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3271.17万元，占项目总投资的26.39%；设备购置费3913.24万元，占项目总投资的31.57%；其它投资1552.32万元，占项目总投资的12.53%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8736.73+3656.93=12393.66（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12393.66141.86%141.86%100.00%2项目建设投资万元8736.73100.00%100.00%70.49%2.1工程费用万元7184.4182.23%82.23%57.97%2.1.1建筑工程费万元3271.1737.44%37.44%26.39%2.1.2设备购置及安装费万元3913.2444.79%44.79%31.57%2.2工程建设其他费用万元854.349.78%9.78%6.89%2.2.1无形资产万元854.349.78%9.78%6.89%2.3预备费万元697.987.99%7.99%5.63%2.3.1基本预备费万元351.674.03%4.03%2.84%2.3.2涨价预备费万元346.313.96%3.96%2.79%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8736.73100.00%100.00%70.49%5建设期间费用万元6流动资金万元3656.9341.86%41.86%29.51%7铺底流动资金万元1218.9813.95%13.95%9.84%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数71.86%，建筑容积率1.39，建设区域绿化覆盖率7.53%，固定资产投资强度183.16万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程16164.0816164.0831600.4831600.482571.171.1主要生产车间9698.459698.4518960.2918960.291594.131.2辅助生产车间5172.515172.5110112.1510112.15822.771.3其他生产车间1293.131293.131832.831832.83154.272仓储工程3429.443429.448205.358205.35485.552.1成品贮存857.36857.362051.342051.34121.392.2原料仓储1783.311783.314266.784266.78252.492.3辅助材料仓库788.77788.771887.231887.23111.683供配电工程182.90182.90182.90182.9012.183.1供配电室182.90182.90182.90182.9012.184给排水工程210.34210.34210.34210.3410.894.1给排水210.34210.34210.34210.3410.895服务性工程2171.982171.982171.982171.98128.535.1办公用房1191.451191.451191.451191.4566.845.2生活服务980.53980.53980.53980.5371.066消防及环保工程612.73612.73612.73612.7340.796.1消防环保工程612.73612.73612.73612.7340.797项目总图工程91.4591.4591.4591.45-72.557.1场地及道路硬化6097.711014.751014.757.2场区围墙1014.756097.716097.717.3安全保卫室91.4591.4591.4591.458绿化工程2703.0794.61合计22862.9144224.1044224.103271.17（四）设备方案项目计划购置设备共计101台（套），设备购置费3913.24万元。五、节能与环保1、项目年用电量1116585.62千瓦时，折合137.23吨标准煤。2、项目年总用水量15880.48立方米，折合1.36吨标准煤。3、“橡胶分散剂项目投资建设项目”，年用电量1116585.62千瓦时，年总用水量15880.48立方米，项目年综合总耗能量（当量值）138.59吨标准煤/年。达产年综合节能量48.69吨标准煤/年，项目总节能率25.51%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx新区发展规划，符合xxx新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx（集团）有限公司承办的“橡胶分散剂项目”主要从事橡胶分散剂项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性橡胶分散剂项目选址于xxx新区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx新区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产