洁净煤项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 洁净煤项目简介及立项备案申请洁净煤项目简介及立项备案申请一、项目建设背景洁净煤技术是指煤炭从开采到利用的全过程中，主要是在减少污染物排放和提高利用效率的加工、转化、燃烷及污染控制等新技术，包括洁净生产技术、洁净加工技术、高效洁净转化技术、高效洁净燃烷与发电技术和燃煤污染排放治理技术等。我国围绕提高煤炭开发利用效率、减轻对环境污染开展了大量的研究开发和推广工作。随着国家宏观发展战略的转变，洁净煤技术作为可持续发展和实现两个根本转变的战略措施之一，得到政府的大力支持。1995年国务院成立了“国家洁净煤技术推广规划领导小组”，组织制定了中国洁净煤技术“九五”计划和2010年发展纲要，并于1997年6月获国务院批准。中国洁净煤技术计划框架涉及四个领域（煤炭加工、煤炭高效洁净燃烧、煤炭转化、污染排放控制与废弃物处理），包括十四项技术，即：煤炭洗选、型煤、水煤浆；循环流化床发电技术、增压流化床发电技术、整体煤气化联合循环发电技术；煤炭气化、煤炭液化、燃料电池；烟气净化、电厂粉煤灰综合利用、煤层甲烷的开发利用、煤矸石和煤泥水的综合利用、工业锅炉和窑炉。二、项目承办单位（一）承办单位xxx集团（二）项目负责人钟xx（三）项目承办单位简介公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。公司及时跟踪客户需求，与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作，为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展，致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。公司自设立以来，组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识，能够敏锐地把握行业内的发展趋势，抓住业务拓展机会，对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势，为公司未来业绩发展提供了有力保障。 为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经开区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积36711.68平方米（折合约55.04亩），其中：净用地面积36711.68平方米（红线范围折合约55.04亩）。项目规划总建筑面积62042.74平方米，其中：规划建设主体工程44014.14平方米，计容建筑面积62042.74平方米；预计建筑工程投资4991.36万元。（二）土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为洁净煤，根据市场情况，预计年产值34165.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10015.08(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4991.363373.49181.9610015.081.1工程费用万元4991.363373.4921393.971.1.1建筑工程费用万元4991.364991.3635.80%1.1.2设备购置及安装费万元3373.493373.4924.20%1.2工程建设其他费用万元1650.231650.2311.84%1.2.1无形资产万元790.73790.731.3预备费万元859.50859.501.3.1基本预备费万元463.11463.111.3.2涨价预备费万元396.39396.392建设期利息万元3固定资产投资现值万元10015.0810015.082、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3927.43万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元21393.9711522.4316878.8721393.9721393.9721393.971.1应收账款万元6418.193530.014492.736418.196418.196418.191.2存货万元9627.295295.016739.109627.299627.299627.291.2.1原辅材料万元2888.191588.502021.732888.192888.192888.191.2.2燃料动力万元144.4179.43101.09144.41144.41144.411.2.3在产品万元4428.552435.703099.994428.554428.554428.551.2.4产成品万元2166.141191.381516.302166.142166.142166.141.3现金万元5348.492941.673743.945348.495348.495348.492流动负债万元17466.549606.6012226.5817466.5417466.5417466.542.1应付账款万元17466.549606.6012226.5817466.5417466.5417466.543流动资金万元3927.432160.092749.203927.433927.433927.434铺底流动资金万元1309.13720.03916.401309.131309.131309.133、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资13942.51万元，其中：固定资产投资10015.08万元，占项目总投资的71.83%；流动资金3927.43万元，占项目总投资的28.17%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4991.36万元，占项目总投资的35.80%；设备购置费3373.49万元，占项目总投资的24.20%；其它投资1650.23万元，占项目总投资的11.84%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10015.08+3927.43=13942.51（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13942.51139.22%139.22%100.00%2项目建设投资万元10015.08100.00%100.00%71.83%2.1工程费用万元8364.8583.52%83.52%60.00%2.1.1建筑工程费万元4991.3649.84%49.84%35.80%2.1.2设备购置及安装费万元3373.4933.68%33.68%24.20%2.2工程建设其他费用万元790.737.90%7.90%5.67%2.2.1无形资产万元790.737.90%7.90%5.67%2.3预备费万元859.508.58%8.58%6.16%2.3.1基本预备费万元463.114.62%4.62%3.32%2.3.2涨价预备费万元396.393.96%3.96%2.84%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10015.08100.00%100.00%71.83%5建设期间费用万元6流动资金万元3927.4339.22%39.22%28.17%7铺底流动资金万元1309.1413.07%13.07%9.39%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数62.05%，建筑容积率1.69，建设区域绿化覆盖率6.63%，固定资产投资强度181.96万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程16105.1816105.1844014.1444014.143895.051.1主要生产车间9663.119663.1126408.4826408.482414.931.2辅助生产车间5153.665153.6614084.5214084.521246.421.3其他生产车间1288.411288.412552.822552.82233.702仓储工程3416.943416.9411718.5911718.59754.212.1成品贮存854.24854.242929.652929.65188.552.2原料仓储1776.811776.816093.676093.67392.192.3辅助材料仓库785.90785.902695.282695.28173.473供配电工程182.24182.24182.24182.2413.203.1供配电室182.24182.24182.24182.2413.204给排水工程209.57209.57209.57209.5711.804.1给排水209.57209.57209.57209.5711.805服务性工程2164.062164.062164.062164.06139.285.1办公用房1220.491220.491220.491220.4960.435.2生活服务943.57943.57943.57943.5780.146消防及环保工程610.49610.49610.49610.4944.206.1消防环保工程610.49610.49610.49610.4944.207项目总图工程91.1291.1291.1291.1259.987.1场地及道路硬化5992.461091.611091.617.2场区围墙1091.615992.465992.467.3安全保卫室91.1291.1291.1291.128绿化工程2103.9973.64合计22779.6062042.7462042.744991.36（四）设备方案项目计划购置设备共计114台（套），设备购置费3373.49万元。五、节能与环保1、项目年用电量755890.14千瓦时，折合92.90吨标准煤。2、项目年总用水量17346.86立方米，折合1.48吨标准煤。3、“洁净煤项目投资建设项目”，年用电量755890.14千瓦时，年总用水量17346.86立方米，项目年综合总耗能量（当量值）94.38吨标准煤/年。达产年综合节能量33.16吨标准煤/年，项目总节能率21.45%，能源利用效果良好。4、项目符合某某经开区发展规划，符合某某经开区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx集团承办的“洁净煤项目”主要从事洁净煤项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性洁净煤项目选址于某某经开区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某经开区环境保护规划要求。因此，