橡胶板项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 橡胶板项目简介及立项备案申请橡胶板项目简介及立项备案申请一、项目建设背景橡胶板英文翻译：rubber slab； rubber sheet以橡胶为主体材料（可含有织物、金属薄板等增强材料），经硫化而制得的具有一定厚度和较大面积的片状产品，简称胶板。橡胶板具有较高硬度，物理机械性能一般，可在压力不大，温度为20+140的空气中工作。橡胶板系由混炼胶经压延贴合成型或挤出成型，用平板硫化机硫化或用鼓式硫化机连续硫化而制成。色泽：黑色，灰色，绿色，蓝色等。广泛用于工矿企业、交通运输部门及房屋地面等方面。用作密封胶圈、胶垫、门窗封条和铺设工作台及地板。二、项目承办单位（一）承办单位xxx集团（二）项目负责人侯xx（三）项目承办单位简介公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。公司致力于创新求发展，近年来不断加大研发投入，建立企业技术研发中心，并与国内多所大专院校、科研院所长期合作，产学研相结合，不断提高公司产品的技术水平，同时，为客户提供可靠的技术后盾和保障，在新产品开发能力、生产技术水平方面，已处于国内同行业领先水平。公司通过了ISO质量管理体系认证，并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理，同时以客户提出的品质要求为基础，建立了完整的产品质量控制体系，保证产品质量的优质、稳定。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。随着公司近年来的快速发展，业务规模及人员规模迅速扩张，企业规模将得到进一步提升，产线的自动化，信息化水平将进一步提升，这需要公司管理流程不断调整改进，公司管理团队管理水平不断提升。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积11972.65平方米（折合约17.95亩），其中：净用地面积11972.65平方米（红线范围折合约17.95亩）。项目规划总建筑面积19036.51平方米，其中：规划建设主体工程11626.28平方米，计容建筑面积19036.51平方米；预计建筑工程投资1696.02万元。（二）土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为橡胶板，根据市场情况，预计年产值7236.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2949.01(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1696.021590.07164.292949.011.1工程费用万元1696.021590.075061.691.1.1建筑工程费用万元1696.021696.0243.76%1.1.2设备购置及安装费万元1590.071590.0741.03%1.2工程建设其他费用万元-337.08-337.08-8.70%1.2.1无形资产万元-190.69-190.691.3预备费万元-146.39-146.391.3.1基本预备费万元-63.11-63.111.3.2涨价预备费万元-83.28-83.282建设期利息万元3固定资产投资现值万元2949.012949.012、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金926.29万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5061.691803.993891.225061.695061.695061.691.1应收账款万元1518.51607.401138.881518.511518.511518.511.2存货万元2277.76911.101708.322277.762277.762277.761.2.1原辅材料万元683.33273.33512.50683.33683.33683.331.2.2燃料动力万元34.1713.6725.6234.1734.1734.171.2.3在产品万元1047.77419.11785.831047.771047.771047.771.2.4产成品万元512.50205.00384.37512.50512.50512.501.3现金万元1265.42506.17949.071265.421265.421265.422流动负债万元4135.401654.163101.554135.404135.404135.402.1应付账款万元4135.401654.163101.554135.404135.404135.403流动资金万元926.29370.52694.72926.29926.29926.294铺底流动资金万元308.76123.51231.57308.76308.76308.763、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资3875.30万元，其中：固定资产投资2949.01万元，占项目总投资的76.10%；流动资金926.29万元，占项目总投资的23.90%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1696.02万元，占项目总投资的43.76%；设备购置费1590.07万元，占项目总投资的41.03%；其它投资-337.08万元，占项目总投资的-8.70%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2949.01+926.29=3875.30（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3875.30131.41%131.41%100.00%2项目建设投资万元2949.01100.00%100.00%76.10%2.1工程费用万元3286.09111.43%111.43%84.80%2.1.1建筑工程费万元1696.0257.51%57.51%43.76%2.1.2设备购置及安装费万元1590.0753.92%53.92%41.03%2.2工程建设其他费用万元-190.69-6.47%-6.47%-4.92%2.2.1无形资产万元-190.69-6.47%-6.47%-4.92%2.3预备费万元-146.39-4.96%-4.96%-3.78%2.3.1基本预备费万元-63.11-2.14%-2.14%-1.63%2.3.2涨价预备费万元-83.28-2.82%-2.82%-2.15%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2949.01100.00%100.00%76.10%5建设期间费用万元6流动资金万元926.2931.41%31.41%23.90%7铺底流动资金万元308.7610.47%10.47%7.97%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数51.39%，建筑容积率1.59，建设区域绿化覆盖率7.10%，固定资产投资强度164.29万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程4349.994349.9911626.2811626.281139.401.1主要生产车间2609.992609.996975.776975.77706.431.2辅助生产车间1392.001392.003720.413720.41364.611.3其他生产车间348.00348.00674.32674.3268.362仓储工程922.91922.914816.654816.65343.302.1成品贮存230.73230.731204.161204.1685.832.2原料仓储479.91479.912504.662504.66178.522.3辅助材料仓库212.27212.271107.831107.8378.963供配电工程49.2249.2249.2249.223.953.1供配电室49.2249.2249.2249.223.954给排水工程56.6156.6156.6156.613.534.1给排水56.6156.6156.6156.613.535服务性工程584.51584.51584.51584.5141.665.1办公用房250.40250.40250.40250.4022.795.2生活服务334.11334.11334.11334.1121.976消防及环保工程164.89164.89164.89164.8913.226.1消防环保工程164.89164.89164.89164.8913.227项目总图工程24.6124.6124.6124.61126.157.1场地及道路硬化1582.20292.13292.137.2场区围墙292.131582.201582.207.3安全保卫室24.6124.6124.6124.618绿化工程708.9324.81合计6152.7419036.5119036.511696.02（四）设备方案项目计划购置设备共计117台（套），设备购置费1590.07万元。五、节能与环保1、项目年用电量502679.15千瓦时，折合61.78吨标准煤。2、项目年总用水量6783.13立方米，折合0.58吨标准煤。3、“橡胶板项目投资建设项目”，年用电量502679.15千瓦时，年总用水量6783.13立方米，项目年综合总耗能量（当量值）62.36吨标准煤/年。达产年综合节能量25.47吨标准煤/年，项目总节能率25.24%，能源利用效果良好。4、项目符合某经济示范中心发展规划，符合某经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx集团承办的“橡胶板项目”主要从事橡胶板项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性橡胶板项目选址于某经济示范中心，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某经济示范中心环境保护规划要求。因此，建设项目符合