汽车空调项目简介及立项备案申请 (1).docx

泓域咨询MACRO/ 汽车空调项目简介及立项备案申请汽车空调项目简介及立项备案申请一、项目建设背景在市场需求快速增长的背后，汽车空调技术也随之进入新的发展阶段，汽车制造商不断地根据用户的要求更新设计，期望通过发展新技术来提升汽车性能，如热交换器的材料从全铜发展到全铝，结构从管片式向管带式发展，蒸发器主要向层叠式（板翅式）发展，冷凝器主要向多元平行流动式发展；随着变频空调技术的发展,越来越多的空调器采用电子膨胀阀作为一种新型的节流元件。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限公司（二）项目负责人罗xx（三）项目承办单位简介展望未来，公司将立足先进制造业，加强国内外技术交流合作，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，以客户服务、品质树品牌，以品牌推市场；致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某工业示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积21057.19平方米（折合约31.57亩），其中：净用地面积21057.19平方米（红线范围折合约31.57亩）。项目规划总建筑面积27163.78平方米，其中：规划建设主体工程17926.69平方米，计容建筑面积27163.78平方米；预计建筑工程投资2087.97万元。（二）土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为汽车空调，根据市场情况，预计年产值16090.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5589.47(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2087.972834.08177.055589.471.1工程费用万元2087.972834.0812622.211.1.1建筑工程费用万元2087.972087.9728.70%1.1.2设备购置及安装费万元2834.082834.0838.96%1.2工程建设其他费用万元667.42667.429.17%1.2.1无形资产万元324.69324.691.3预备费万元342.73342.731.3.1基本预备费万元158.75158.751.3.2涨价预备费万元183.98183.982建设期利息万元3固定资产投资现值万元5589.475589.472、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1685.49万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12622.216501.956913.0912622.2112622.2112622.211.1应收账款万元3786.662082.662650.663786.663786.663786.661.2存货万元5679.993124.003976.005679.995679.995679.991.2.1原辅材料万元1704.00937.201192.801704.001704.001704.001.2.2燃料动力万元85.2046.8659.6485.2085.2085.201.2.3在产品万元2612.801437.041828.962612.802612.802612.801.2.4产成品万元1278.00702.90894.601278.001278.001278.001.3现金万元3155.551735.552208.893155.553155.553155.552流动负债万元10936.726015.207655.7010936.7210936.7210936.722.1应付账款万元10936.726015.207655.7010936.7210936.7210936.723流动资金万元1685.49927.021179.841685.491685.491685.494铺底流动资金万元561.82309.01393.28561.82561.82561.823、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资7274.96万元，其中：固定资产投资5589.47万元，占项目总投资的76.83%；流动资金1685.49万元，占项目总投资的23.17%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2087.97万元，占项目总投资的28.70%；设备购置费2834.08万元，占项目总投资的38.96%；其它投资667.42万元，占项目总投资的9.17%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5589.47+1685.49=7274.96（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7274.96130.15%130.15%100.00%2项目建设投资万元5589.47100.00%100.00%76.83%2.1工程费用万元4922.0588.06%88.06%67.66%2.1.1建筑工程费万元2087.9737.36%37.36%28.70%2.1.2设备购置及安装费万元2834.0850.70%50.70%38.96%2.2工程建设其他费用万元324.695.81%5.81%4.46%2.2.1无形资产万元324.695.81%5.81%4.46%2.3预备费万元342.736.13%6.13%4.71%2.3.1基本预备费万元158.752.84%2.84%2.18%2.3.2涨价预备费万元183.983.29%3.29%2.53%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5589.47100.00%100.00%76.83%5建设期间费用万元6流动资金万元1685.4930.15%30.15%23.17%7铺底流动资金万元561.8310.05%10.05%7.72%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数66.24%，建筑容积率1.29，建设区域绿化覆盖率6.71%，固定资产投资强度177.05万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程9861.439861.4317926.6917926.691515.751.1主要生产车间5916.865916.8610756.0110756.01939.761.2辅助生产车间3155.663155.665736.545736.54485.041.3其他生产车间788.91788.911039.751039.7590.942仓储工程2092.242092.246004.116004.11369.212.1成品贮存523.06523.061501.031501.0392.302.2原料仓储1087.961087.963122.143122.14191.992.3辅助材料仓库481.22481.221380.951380.9584.923供配电工程111.59111.59111.59111.597.723.1供配电室111.59111.59111.59111.597.724给排水工程128.32128.32128.32128.326.904.1给排水128.32128.32128.32128.326.905服务性工程1325.091325.091325.091325.0981.485.1办公用房556.56556.56556.56556.5645.005.2生活服务768.53768.53768.53768.5347.546消防及环保工程373.81373.81373.81373.8125.866.1消防环保工程373.81373.81373.81373.8125.867项目总图工程55.7955.7955.7955.7927.247.1场地及道路硬化3888.27591.61591.617.2场区围墙591.613888.273888.277.3安全保卫室55.7955.7955.7955.798绿化工程1537.5253.81合计13948.2827163.7827163.782087.97（四）设备方案项目计划购置设备共计61台（套），设备购置费2834.08万元。五、节能与环保1、项目年用电量880217.39千瓦时，折合108.18吨标准煤。2、项目年总用水量12789.95立方米，折合1.09吨标准煤。3、“汽车空调项目投资建设项目”，年用电量880217.39千瓦时，年总用水量12789.95立方米，项目年综合总耗能量（当量值）109.27吨标准煤/年。达产年综合节能量30.82吨标准煤/年，项目总节能率23.50%，能源利用效果良好。4、项目符合某某工业示范区发展规划，符合某某工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“汽车空调项目”主要从事汽车空调项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性汽车空调项目选址于某某工业示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某工业示范区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。七、