煤化工产品项目简介及立项备案申请 (4).docx

泓域咨询MACRO/ 煤化工产品项目简介及立项备案申请煤化工产品项目简介及立项备案申请一、项目建设背景当前，世界经济复苏步伐艰难缓慢，全球市场需求总体偏弱，国际原油和大宗原料价格低迷，能源发展呈现新的特征。我国经济发展步入新常态，工业经济深度调整还将继续，节能减排形势日趋严峻。“十三五”时期我国煤化工发展环境复杂，有利条件和制约因素相互交织，潜力和压力并存。二、项目承办单位（一）承办单位xxx集团（二）项目负责人于xx（三）项目承办单位简介公司经过长时间的生产实践，培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍，操作技能经验丰富，积累了先进的生产项目产品的管理经验，并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员，因此，项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力，为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业发展示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积10778.72平方米（折合约16.16亩），其中：净用地面积10778.72平方米（红线范围折合约16.16亩）。项目规划总建筑面积17784.89平方米，其中：规划建设主体工程12499.52平方米，计容建筑面积17784.89平方米；预计建筑工程投资1345.07万元。（二）土地利用合理性分析综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区，致力于投资创业软硬环境建设，出台优惠政策，对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务，积极围绕增强综合服务能力，以扩大开放和体制创新为动力，全力推动经济聚集区建设务实高效运转，力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。undefined四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为煤化工产品，根据市场情况，预计年产值3553.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2858.70(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1345.071069.97176.902858.701.1工程费用万元1345.071069.972317.161.1.1建筑工程费用万元1345.071345.0739.97%1.1.2设备购置及安装费万元1069.971069.9731.79%1.2工程建设其他费用万元443.66443.6613.18%1.2.1无形资产万元225.48225.481.3预备费万元218.18218.181.3.1基本预备费万元127.09127.091.3.2涨价预备费万元91.0991.092建设期利息万元3固定资产投资现值万元2858.702858.702、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金506.84万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元2317.161098.751626.132317.162317.162317.161.1应收账款万元695.15312.82521.36695.15695.15695.151.2存货万元1042.72469.22782.041042.721042.721042.721.2.1原辅材料万元312.82140.77234.61312.82312.82312.821.2.2燃料动力万元15.647.0411.7315.6415.6415.641.2.3在产品万元479.65215.84359.74479.65479.65479.651.2.4产成品万元234.61105.58175.96234.61234.61234.611.3现金万元579.29260.68434.47579.29579.29579.292流动负债万元1810.32814.641357.741810.321810.321810.322.1应付账款万元1810.32814.641357.741810.321810.321810.323流动资金万元506.84228.08380.13506.84506.84506.844铺底流动资金万元168.9476.03126.71168.94168.94168.943、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资3365.54万元，其中：固定资产投资2858.70万元，占项目总投资的84.94%；流动资金506.84万元，占项目总投资的15.06%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1345.07万元，占项目总投资的39.97%；设备购置费1069.97万元，占项目总投资的31.79%；其它投资443.66万元，占项目总投资的13.18%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2858.70+506.84=3365.54（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3365.54117.73%117.73%100.00%2项目建设投资万元2858.70100.00%100.00%84.94%2.1工程费用万元2415.0484.48%84.48%71.76%2.1.1建筑工程费万元1345.0747.05%47.05%39.97%2.1.2设备购置及安装费万元1069.9737.43%37.43%31.79%2.2工程建设其他费用万元225.487.89%7.89%6.70%2.2.1无形资产万元225.487.89%7.89%6.70%2.3预备费万元218.187.63%7.63%6.48%2.3.1基本预备费万元127.094.45%4.45%3.78%2.3.2涨价预备费万元91.093.19%3.19%2.71%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2858.70100.00%100.00%84.94%5建设期间费用万元6流动资金万元506.8417.73%17.73%15.06%7铺底流动资金万元168.955.91%5.91%5.02%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数56.39%，建筑容积率1.65，建设区域绿化覆盖率5.17%，固定资产投资强度176.90万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程4297.234297.2312499.5212499.521039.871.1主要生产车间2578.342578.347499.717499.71644.721.2辅助生产车间1375.111375.113999.853999.85332.761.3其他生产车间343.78343.78724.97724.9762.392仓储工程911.72911.723435.493435.49207.862.1成品贮存227.93227.93858.87858.8751.972.2原料仓储474.09474.091786.451786.45108.092.3辅助材料仓库209.70209.70790.16790.1647.813供配电工程48.6248.6248.6248.623.313.1供配电室48.6248.6248.6248.623.314给排水工程55.9255.9255.9255.922.964.1给排水55.9255.9255.9255.922.965服务性工程577.42577.42577.42577.4234.945.1办公用房340.49340.49340.49340.4918.985.2生活服务236.93236.93236.93236.9318.486消防及环保工程162.89162.89162.89162.8911.096.1消防环保工程162.89162.89162.89162.8911.097项目总图工程24.3124.3124.3124.3126.157.1场地及道路硬化1538.35354.32354.327.2场区围墙354.321538.351538.357.3安全保卫室24.3124.3124.3124.318绿化工程539.7118.89合计6078.1217784.8917784.891345.07（四）设备方案项目计划购置设备共计51台（套），设备购置费1069.97万元。五、节能与环保1、项目年用电量981273.96千瓦时，折合120.60吨标准煤。2、项目年总用水量1719.65立方米，折合0.15吨标准煤。3、“煤化工产品项目投资建设项目”，年用电量981273.96千瓦时，年总用水量1719.65立方米，项目年综合总耗能量（当量值）120.75吨标准煤/年。达产年综合节能量30.19吨标准煤/年，项目总节能率23.59%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业发展示范区发展规划，符合xxx产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx集团承办的“煤化工产品项目”主要从事煤化工产品项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性煤化工产品项目选址于xxx产业发展示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx产业发展示范区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规