煤化工设备项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 煤化工设备项目简介及立项备案申请煤化工设备项目简介及立项备案申请一、项目建设背景煤炭是我国重要的能源结构组成部分，相较于天然气、石油，我国煤炭资源富足，是第三大煤炭存储国，占比13.3%，而石油仅位列全球第十四位，占比仅1.01%。我国对原油、天然气的进口依赖一直都居高不下，至2017年年底原油进口依赖度为69%，天然气进口依赖度为40%。在“富煤缺油少气”的资源背景下，煤化工产业作为实现煤炭资源高效利用的有力手段，直接关系到国家的能源战略发展规划，发展煤化工符合我国战略需求。出于国家战略考虑，煤化工在我国现代化发展过程中占据越来越重要的地位。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技发展公司（二）项目负责人孙xx（三）项目承办单位简介公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质，在职员工约600人，80%以上为技术及管理人员，85%以上人员有大专以上学历。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司一直注重科研投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的产品研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的研发体系，掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得，支撑公司取得了多项专利和著作权。公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节，并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某科技园。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积49944.96平方米（折合约74.88亩），其中：净用地面积49944.96平方米（红线范围折合约74.88亩）。项目规划总建筑面积58935.05平方米，其中：规划建设主体工程36318.37平方米，计容建筑面积58935.05平方米；预计建筑工程投资4713.63万元。（二）土地利用合理性分析四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为煤化工设备，根据市场情况，预计年产值31689.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13607.94(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4713.636420.40181.7313607.941.1工程费用万元4713.636420.4022563.691.1.1建筑工程费用万元4713.634713.6328.07%1.1.2设备购置及安装费万元6420.406420.4038.23%1.2工程建设其他费用万元2473.912473.9114.73%1.2.1无形资产万元1180.601180.601.3预备费万元1293.311293.311.3.1基本预备费万元546.71546.711.3.2涨价预备费万元746.60746.602建设期利息万元3固定资产投资现值万元13607.9413607.942、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3186.73万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元22563.699926.8415080.9222563.6922563.6922563.691.1应收账款万元6769.113046.104738.376769.116769.116769.111.2存货万元10153.664569.157107.5610153.6610153.6610153.661.2.1原辅材料万元3046.101370.742132.273046.103046.103046.101.2.2燃料动力万元152.3068.54106.61152.30152.30152.301.2.3在产品万元4670.682101.813269.484670.684670.684670.681.2.4产成品万元2284.571028.061599.202284.572284.572284.571.3现金万元5640.922538.423948.655640.925640.925640.922流动负债万元19376.968719.6313563.8719376.9619376.9619376.962.1应付账款万元19376.968719.6313563.8719376.9619376.9619376.963流动资金万元3186.731434.032230.713186.733186.733186.734铺底流动资金万元1062.23478.01743.571062.231062.231062.233、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资16794.67万元，其中：固定资产投资13607.94万元，占项目总投资的81.03%；流动资金3186.73万元，占项目总投资的18.97%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4713.63万元，占项目总投资的28.07%；设备购置费6420.40万元，占项目总投资的38.23%；其它投资2473.91万元，占项目总投资的14.73%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13607.94+3186.73=16794.67（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16794.67123.42%123.42%100.00%2项目建设投资万元13607.94100.00%100.00%81.03%2.1工程费用万元11134.0381.82%81.82%66.30%2.1.1建筑工程费万元4713.6334.64%34.64%28.07%2.1.2设备购置及安装费万元6420.4047.18%47.18%38.23%2.2工程建设其他费用万元1180.608.68%8.68%7.03%2.2.1无形资产万元1180.608.68%8.68%7.03%2.3预备费万元1293.319.50%9.50%7.70%2.3.1基本预备费万元546.714.02%4.02%3.26%2.3.2涨价预备费万元746.605.49%5.49%4.45%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13607.94100.00%100.00%81.03%5建设期间费用万元6流动资金万元3186.7323.42%23.42%18.97%7铺底流动资金万元1062.247.81%7.81%6.32%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数54.50%，建筑容积率1.18，建设区域绿化覆盖率6.64%，固定资产投资强度181.73万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程19244.5419244.5436318.3736318.373195.221.1主要生产车间11546.7211546.7221791.0221791.021981.041.2辅助生产车间6158.256158.2511621.8811621.881022.471.3其他生产车间1539.561539.562106.472106.47191.712仓储工程4083.004083.0014700.8414700.84940.622.1成品贮存1020.751020.753675.213675.21235.162.2原料仓储2123.162123.167644.447644.44489.122.3辅助材料仓库939.09939.093381.193381.19216.343供配电工程217.76217.76217.76217.7615.673.1供配电室217.76217.76217.76217.7615.674给排水工程250.42250.42250.42250.4214.024.1给排水250.42250.42250.42250.4214.025服务性工程2585.902585.902585.902585.90165.465.1办公用房1219.181219.181219.181219.1884.405.2生活服务1366.721366.721366.721366.7270.866消防及环保工程729.50729.50729.50729.5052.516.1消防环保工程729.50729.50729.50729.5052.517项目总图工程108.88108.88108.88108.88247.587.1场地及道路硬化6852.801410.181410.187.2场区围墙1410.186852.806852.807.3安全保卫室108.88108.88108.88108.888绿化工程2358.5382.55合计27220.0058935.0558935.054713.63（四）设备方案项目计划购置设备共计119台（套），设备购置费6420.40万元。五、节能与环保1、项目年用电量1163615.17千瓦时，折合143.01吨标准煤。2、项目年总用水量20357.50立方米，折合1.74吨标准煤。3、“煤化工设备项目投资建设项目”，年用电量1163615.17千瓦时，年总用水量20357.50立方米，项目年综合总耗能量（当量值）144.75吨标准煤/年。达产年综合节能量48.25吨标准煤/年，项目总节能率28.45%，能源利用效果良好。4、项目符合某某科技园发展规划，符合某某科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“煤化工设备项目”主要从事煤化工设备项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性煤化工设备项目选址于某某科技园，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某科技园环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。