油漆项目简介及立项备案申请 (1).docx

泓域咨询MACRO/ 油漆项目简介及立项备案申请油漆项目简介及立项备案申请一、项目建设背景油漆具有刺鼻的气味，主要是因为这种硝基漆和聚酯漆含有有机溶剂，而这种有机溶剂会在涂刷和干燥的过程中挥发到空气中去，直接刺激到人体的感觉器官，不只是鼻子，眼睛、气管等也会受到不小的刺激。基于以上这些问题，在油漆之后出现了一种新的水性漆，像晨阳水漆出产的水性漆就属于这种。水漆是采用先进的水性树脂体系，是真正的无毒无味的高科技产品。水性漆在涂刷的时候不会产生任何刺鼻的气味，所以，以后在粉饰工作完成之后，我们不用像躲瘟疫一样躲开了。另外，较于油性漆，水性漆还具有涂刷遍数少、快干、易涂、没有配漆后的时间限制等优点。21世纪是科学发展的年代，水性漆的出现就是在漆品行业发展的体现。在不久的将来，水性漆必将取代油性漆，接过油性漆手上的大旗，继续谱写漆类行业光辉的历史!二、项目承办单位（一）承办单位xxx集团（二）项目负责人薛xx（三）项目承办单位简介公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司自建成投产以来，每年均快速提升生产规模和经济效益，成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一；项目承办单位技术力量相当雄厚，拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍，为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。企业“以客户为中心”的服务理念，基于特征对用户群进行划分，从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。公司通过了ISO质量管理体系认证，并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理，同时以客户提出的品质要求为基础，建立了完整的产品质量控制体系，保证产品质量的优质、稳定。为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积55747.86平方米（折合约83.58亩），其中：净用地面积55747.86平方米（红线范围折合约83.58亩）。项目规划总建筑面积91426.49平方米，其中：规划建设主体工程59913.74平方米，计容建筑面积91426.49平方米；预计建筑工程投资7197.07万元。（二）土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为油漆，根据市场情况，预计年产值44210.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15015.15(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7197.075214.12179.6515015.151.1工程费用万元7197.075214.1229491.021.1.1建筑工程费用万元7197.077197.0733.57%1.1.2设备购置及安装费万元5214.125214.1224.32%1.2工程建设其他费用万元2603.962603.9612.15%1.2.1无形资产万元1510.171510.171.3预备费万元1093.791093.791.3.1基本预备费万元550.96550.961.3.2涨价预备费万元542.83542.832建设期利息万元3固定资产投资现值万元15015.1515015.152、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金6425.37万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元29491.0215407.2923188.8729491.0229491.0229491.021.1应收账款万元8847.314866.027077.848847.318847.318847.311.2存货万元13270.967299.0310616.7713270.9613270.9613270.961.2.1原辅材料万元3981.292189.713185.033981.293981.293981.291.2.2燃料动力万元199.06109.49159.25199.06199.06199.061.2.3在产品万元6104.643357.554883.716104.646104.646104.641.2.4产成品万元2985.971642.282388.772985.972985.972985.971.3现金万元7372.764055.025898.207372.767372.767372.762流动负债万元23065.6512686.1118452.5223065.6523065.6523065.652.1应付账款万元23065.6512686.1118452.5223065.6523065.6523065.653流动资金万元6425.373533.955140.306425.376425.376425.374铺底流动资金万元2141.771177.981713.432141.772141.772141.773、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资21440.52万元，其中：固定资产投资15015.15万元，占项目总投资的70.03%；流动资金6425.37万元，占项目总投资的29.97%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资7197.07万元，占项目总投资的33.57%；设备购置费5214.12万元，占项目总投资的24.32%；其它投资2603.96万元，占项目总投资的12.15%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15015.15+6425.37=21440.52（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元21440.52142.79%142.79%100.00%2项目建设投资万元15015.15100.00%100.00%70.03%2.1工程费用万元12411.1982.66%82.66%57.89%2.1.1建筑工程费万元7197.0747.93%47.93%33.57%2.1.2设备购置及安装费万元5214.1234.73%34.73%24.32%2.2工程建设其他费用万元1510.1710.06%10.06%7.04%2.2.1无形资产万元1510.1710.06%10.06%7.04%2.3预备费万元1093.797.28%7.28%5.10%2.3.1基本预备费万元550.963.67%3.67%2.57%2.3.2涨价预备费万元542.833.62%3.62%2.53%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元15015.15100.00%100.00%70.03%5建设期间费用万元6流动资金万元6425.3742.79%42.79%29.97%7铺底流动资金万元2141.7914.26%14.26%9.99%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数74.72%，建筑容积率1.64，建设区域绿化覆盖率6.42%，固定资产投资强度179.65万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程29449.9429449.9459913.7459913.745188.031.1主要生产车间17669.9617669.9635948.2435948.243216.581.2辅助生产车间9423.989423.9819172.4019172.401660.171.3其他生产车间2356.002356.003475.003475.00311.282仓储工程6248.226248.2220483.2920483.291289.952.1成品贮存1562.061562.065120.825120.82322.492.2原料仓储3249.073249.0710651.3110651.31670.772.3辅助材料仓库1437.091437.094711.164711.16296.693供配电工程333.24333.24333.24333.2423.613.1供配电室333.24333.24333.24333.2423.614给排水工程383.22383.22383.22383.2221.124.1给排水383.22383.22383.22383.2221.125服务性工程3957.213957.213957.213957.21249.215.1办公用房2352.422352.422352.422352.42104.675.2生活服务1604.791604.791604.791604.79145.696消防及环保工程1116.351116.351116.351116.3579.096.1消防环保工程1116.351116.351116.351116.3579.097项目总图工程166.62166.62166.62166.62175.957.1场地及道路硬化10489.352335.102335.107.2场区围墙2335.1010489.3510489.357.3安全保卫室166.62166.62166.62166.628绿化工程4860.18170.11合计41654.8091426.4991426.497197.07（四）设备方案项目计划购置设备共计154台（套），设备购置费5214.12万元。五、节能与环保1、项目年用电量849216.94千瓦时，折合104.37吨标准煤。2、项目年总用水量40479.88立方米，折合3.46吨标准煤。3、“油漆项目投资建设项目”，年用电量849216.94千瓦时，年总用水量40479.88立方米，项目年综合总耗能量（当量值）107.83吨标准煤/年。达产年综合节能量41.93吨标准煤/年，项目总节能率26.49%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济技术开发区发展规划，符合xxx经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx集团承办的“油漆项目”主要从事油漆项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性油漆项目选址于xxx经济技术开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx经济技术开发区环境保护规划要求。因此，