冷柜项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 冷柜项目简介及立项备案申请冷柜项目简介及立项备案申请一、项目建设背景冷柜，是冰箱、冷藏柜的另一种称呼。优质的冷柜全部蒸发管都采用优质铜盘管并处理成宽面异形。不锈钢板表面光洁好，整板厚薄均匀，采用适当的厚度既保证使用寿命长久，又使冷柜外观平整结实。铜管比铝管或复合管的传冷效果好，耐腐蚀性更好，优质铜盘管具有管内洁净度高，管接头少的优点，可有效防止制冷系统内漏或堵塞的故障。将圆形管处理成矩形，使蒸发管与传冷的内胆接触由点接触变成面接触，扩大了传递面积，能加快制冷速度。和大部分家电行业发展类似，冷柜的增长伴随着行业集中度的提高和产业扩张的加速，特别是家电下乡政策推广两年以来，让农民消费者有了直接接触品牌的机会和平台，使得农民消费者在采购家电的时候更加注重品牌和质量，农村市场消费者以及经销商的消费理念趋于成熟，这也是中国消费者集体品牌认知的过程，随着“家电下乡”政策的深度推广，加上“家电下乡”对企业资质的要求的影响，市场分布“品牌集中度越来越高”将成为必然趋势，主流产品的影响扩大、销量增加，部分资质较差、势力较弱的非主流品牌被边缘化，市场份额流失严重。冷柜行业洗牌的速度在加快，品牌集中度在迅速提高，08年市场排名前5家企业占据了60%市场份额，这一数据到09年上升为68%，如果按前9家企业来看，集中度更是高的惊人，从08年的75.7%到09年86.3%，增加了10.6个百分点。由此可见，冷柜行业也出现了强者越强，弱者越弱的发展趋势，许多竞争力差的小企业被淘汰，淘汰小企业留下的市场空间正在被大中型冷柜、点菜柜企业所占据，但大中型企业的竞争也很激烈，一方面要抢占被淘汰企业留下的市场缝隙，另一方面也要积极开拓新的市场，“家电下乡”使一些大品牌开始在此前弱势的三四级市场投入更多资源，2010年这些市场的竞争将更加激烈。二、项目承办单位（一）承办单位xxx（集团）有限公司（二）项目负责人罗xx（三）项目承办单位简介公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。 三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx工业示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积51258.95平方米（折合约76.85亩），其中：净用地面积51258.95平方米（红线范围折合约76.85亩）。项目规划总建筑面积55872.26平方米，其中：规划建设主体工程42088.88平方米，计容建筑面积55872.26平方米；预计建筑工程投资4386.19万元。（二）土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为冷柜，根据市场情况，预计年产值16530.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13436.45(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4386.195805.04174.8413436.451.1工程费用万元4386.195805.0412022.721.1.1建筑工程费用万元4386.194386.1928.66%1.1.2设备购置及安装费万元5805.045805.0437.93%1.2工程建设其他费用万元3245.223245.2221.20%1.2.1无形资产万元1652.801652.801.3预备费万元1592.421592.421.3.1基本预备费万元854.36854.361.3.2涨价预备费万元738.06738.062建设期利息万元3固定资产投资现值万元13436.4513436.452、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1868.54万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12022.725424.049789.9612022.7212022.7212022.721.1应收账款万元3606.821623.072885.453606.823606.823606.821.2存货万元5410.222434.604328.185410.225410.225410.221.2.1原辅材料万元1623.07730.381298.451623.071623.071623.071.2.2燃料动力万元81.1536.5264.9281.1581.1581.151.2.3在产品万元2488.701119.921990.962488.702488.702488.701.2.4产成品万元1217.30547.78973.841217.301217.301217.301.3现金万元3005.681352.562404.543005.683005.683005.682流动负债万元10154.184569.388123.3410154.1810154.1810154.182.1应付账款万元10154.184569.388123.3410154.1810154.1810154.183流动资金万元1868.54840.841494.831868.541868.541868.544铺底流动资金万元622.84280.28498.28622.84622.84622.843、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资15304.99万元，其中：固定资产投资13436.45万元，占项目总投资的87.79%；流动资金1868.54万元，占项目总投资的12.21%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4386.19万元，占项目总投资的28.66%；设备购置费5805.04万元，占项目总投资的37.93%；其它投资3245.22万元，占项目总投资的21.20%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13436.45+1868.54=15304.99（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15304.99113.91%113.91%100.00%2项目建设投资万元13436.45100.00%100.00%87.79%2.1工程费用万元10191.2375.85%75.85%66.59%2.1.1建筑工程费万元4386.1932.64%32.64%28.66%2.1.2设备购置及安装费万元5805.0443.20%43.20%37.93%2.2工程建设其他费用万元1652.8012.30%12.30%10.80%2.2.1无形资产万元1652.8012.30%12.30%10.80%2.3预备费万元1592.4211.85%11.85%10.40%2.3.1基本预备费万元854.366.36%6.36%5.58%2.3.2涨价预备费万元738.065.49%5.49%4.82%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13436.45100.00%100.00%87.79%5建设期间费用万元6流动资金万元1868.5413.91%13.91%12.21%7铺底流动资金万元622.854.64%4.64%4.07%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数69.61%，建筑容积率1.09，建设区域绿化覆盖率5.97%，固定资产投资强度174.84万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程25226.7225226.7242088.8842088.883634.561.1主要生产车间15136.0315136.0325253.3325253.332253.431.2辅助生产车间8072.558072.5513468.4413468.441163.061.3其他生产车间2018.142018.142441.162441.16218.072仓储工程5352.205352.208959.208959.20562.672.1成品贮存1338.051338.052239.802239.80140.672.2原料仓储2783.142783.144658.784658.78292.592.3辅助材料仓库1231.011231.012060.622060.62129.413供配电工程285.45285.45285.45285.4520.173.1供配电室285.45285.45285.45285.4520.174给排水工程328.27328.27328.27328.2718.044.1给排水328.27328.27328.27328.2718.045服务性工程3389.733389.733389.733389.73212.895.1办公用房1885.391885.391885.391885.39120.125.2生活服务1504.341504.341504.341504.34122.586消防及环保工程956.26956.26956.26956.2667.566.1消防环保工程956.26956.26956.26956.2667.567项目总图工程142.73142.73142.73142.73-273.247.1场地及道路硬化9331.401869.421869.427.2场区围墙1869.429331.409331.407.3安全保卫室142.73142.73142.73142.738绿化工程4101.26143.54合计35681.3655872.2655872.264386.19（四）设备方案项目计划购置设备共计127台（套），设备购置费5805.04万元。五、节能与环保1、项目年用电量805767.50千瓦时，折合99.03吨标准煤。2、项目年总用水量14757.40立方米，折合1.26吨标准煤。3、“冷柜项目投资建设项目”，年用电量805767.50千瓦时，年总用水量14757.40立方米，项目年综合总耗能量（当量值）100.29吨标准煤/年。达产年综合节能量26.66吨标准煤/年，项目总节能率29.94%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx工业示范区发展规划，符合xxx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx（集团）有限公司承办的“冷柜项目”主要从事冷柜项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性冷柜项目选址于xxx工业示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标