焦化产品项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 焦化产品项目简介及立项备案申请焦化产品项目简介及立项备案申请一、项目建设背景煤焦化又称煤炭高温干馏，具体指以煤为原料，在隔绝空气条件下，加热到1,000左右，经高温干馏生产焦炭，同时获得煤气、煤焦油以及其他化学产品的过程。焦炭是最传统的煤化工产品，可以作为还原剂、能源和供炭剂用于高炉炼铁、冲天炉铸造、铁合金冶炼和有色金属冶炼，也可以应用于电石生产、气化和合成化学等领域。我国拥有完整的焦化工业体系，在规模、产量、技术和管理等方面均处于世界领先水平，为我国钢铁、化工、有色冶炼和机械制造等领域的国民经济发展做出了巨大贡献。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限责任公司（二）项目负责人龚xx（三）项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。公司自建成投产以来，每年均快速提升生产规模和经济效益，成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一；项目承办单位技术力量相当雄厚，拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍，为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高，公司技术与管理团队专业和稳定，对行业和客户需求理解到位，以及公司不断加强研发投入，保证了产品研发目标的实施。未来，公司将坚持研发投入，稳定研发团队，加大研发人才引进与培养，保证公司在行业内的技术领先水平。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积34790.72平方米（折合约52.16亩），其中：净用地面积34790.72平方米（红线范围折合约52.16亩）。项目规划总建筑面积35834.44平方米，其中：规划建设主体工程26034.90平方米，计容建筑面积35834.44平方米；预计建筑工程投资2629.56万元。（二）土地利用合理性分析四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为焦化产品，根据市场情况，预计年产值27736.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9572.40(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2629.562636.69183.529572.401.1工程费用万元2629.562636.6919540.921.1.1建筑工程费用万元2629.562629.5620.08%1.1.2设备购置及安装费万元2636.692636.6920.14%1.2工程建设其他费用万元4306.154306.1532.89%1.2.1无形资产万元2287.912287.911.3预备费万元2018.242018.241.3.1基本预备费万元1163.091163.091.3.2涨价预备费万元855.15855.152建设期利息万元3固定资产投资现值万元9572.409572.402、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3520.37万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19540.9212076.0513437.6219540.9219540.9219540.921.1应收账款万元5862.283810.484396.715862.285862.285862.281.2存货万元8793.415715.726595.068793.418793.418793.411.2.1原辅材料万元2638.021714.711978.522638.022638.022638.021.2.2燃料动力万元131.9085.7498.93131.90131.90131.901.2.3在产品万元4044.972629.233033.734044.974044.974044.971.2.4产成品万元1978.521286.041483.891978.521978.521978.521.3现金万元4885.233175.403663.924885.234885.234885.232流动负债万元16020.5510413.3612015.4116020.5516020.5516020.552.1应付账款万元16020.5510413.3612015.4116020.5516020.5516020.553流动资金万元3520.372288.242640.283520.373520.373520.374铺底流动资金万元1173.44762.75880.091173.441173.441173.443、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资13092.77万元，其中：固定资产投资9572.40万元，占项目总投资的73.11%；流动资金3520.37万元，占项目总投资的26.89%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2629.56万元，占项目总投资的20.08%；设备购置费2636.69万元，占项目总投资的20.14%；其它投资4306.15万元，占项目总投资的32.89%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9572.40+3520.37=13092.77（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13092.77136.78%136.78%100.00%2项目建设投资万元9572.40100.00%100.00%73.11%2.1工程费用万元5266.2555.01%55.01%40.22%2.1.1建筑工程费万元2629.5627.47%27.47%20.08%2.1.2设备购置及安装费万元2636.6927.54%27.54%20.14%2.2工程建设其他费用万元2287.9123.90%23.90%17.47%2.2.1无形资产万元2287.9123.90%23.90%17.47%2.3预备费万元2018.2421.08%21.08%15.41%2.3.1基本预备费万元1163.0912.15%12.15%8.88%2.3.2涨价预备费万元855.158.93%8.93%6.53%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9572.40100.00%100.00%73.11%5建设期间费用万元6流动资金万元3520.3736.78%36.78%26.89%7铺底流动资金万元1173.4612.26%12.26%8.96%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数52.37%，建筑容积率1.03，建设区域绿化覆盖率7.36%，固定资产投资强度183.52万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程12881.4712881.4726034.9026034.902101.511.1主要生产车间7728.887728.8815620.9415620.941302.941.2辅助生产车间4122.074122.078331.178331.17672.481.3其他生产车间1030.521030.521510.021510.02126.092仓储工程2732.992732.996369.706369.70373.932.1成品贮存683.25683.251592.421592.4293.482.2原料仓储1421.151421.153312.243312.24194.442.3辅助材料仓库628.59628.591465.031465.0386.003供配电工程145.76145.76145.76145.769.633.1供配电室145.76145.76145.76145.769.634给排水工程167.62167.62167.62167.628.614.1给排水167.62167.62167.62167.628.615服务性工程1730.891730.891730.891730.89101.615.1办公用房801.17801.17801.17801.1759.875.2生活服务929.72929.72929.72929.7259.836消防及环保工程488.29488.29488.29488.2932.256.1消防环保工程488.29488.29488.29488.2932.257项目总图工程72.8872.8872.8872.88-70.407.1场地及道路硬化5032.91801.99801.997.2场区围墙801.995032.915032.917.3安全保卫室72.8872.8872.8872.888绿化工程2069.1972.42合计18219.9035834.4435834.442629.56（四）设备方案项目计划购置设备共计102台（套），设备购置费2636.69万元。五、节能与环保1、项目年用电量1005358.30千瓦时，折合123.56吨标准煤。2、项目年总用水量20919.01立方米，折合1.79吨标准煤。3、“焦化产品项目投资建设项目”，年用电量1005358.30千瓦时，年总用水量20919.01立方米，项目年综合总耗能量（当量值）125.35吨标准煤/年。达产年综合节能量48.75吨标准煤/年，项目总节能率24.31%，能源利用效果良好。4、项目符合xx产业园发展规划，符合xx产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“焦化产品项目”主要从事焦化产品项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性焦化产品项目选址于xx产业园，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx产业园环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建