炼油项目简介及立项备案申请 (1).docx

泓域咨询MACRO/ 炼油项目简介及立项备案申请炼油项目简介及立项备案申请一、项目建设背景目前世界炼油能力过去15年CAGR仅为1%，但局部市场特别是中国在过去20年经历了较快的增长，2011年欧美地区部分炼厂关闭、进入深度调整阶段，但新兴经济体中国、印度、巴西及中东资源国正在加大在炼油上的投入。截至2015年底，中国炼油能力已达1426万桶/天，占全球总量的14.7%，仅次于美国，稳居全球第二位。二、项目承办单位（一）承办单位xxx投资公司（二）项目负责人马xx（三）项目承办单位简介公司致力于高新技术产业发展，拥有有效专利和软件著作权50多项，全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业，全国工业知识产权运用标杆企业。经过多年发展，公司已经形成一个成熟的核心管理团队，团队具有丰富的从业经验，对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识，形成了科学合理的公司发展战略和经营理念，有利于公司在市场竞争中赢得主动权。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某工业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积23651.82平方米（折合约35.46亩），其中：净用地面积23651.82平方米（红线范围折合约35.46亩）。项目规划总建筑面积29328.26平方米，其中：规划建设主体工程19123.01平方米，计容建筑面积29328.26平方米；预计建筑工程投资2098.34万元。（二）土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150.00公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为炼油，根据市场情况，预计年产值16221.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6821.09(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2098.342627.26192.366821.091.1工程费用万元2098.342627.269856.391.1.1建筑工程费用万元2098.342098.3424.84%1.1.2设备购置及安装费万元2627.262627.2631.10%1.2工程建设其他费用万元2095.492095.4924.80%1.2.1无形资产万元1186.521186.521.3预备费万元908.97908.971.3.1基本预备费万元448.03448.031.3.2涨价预备费万元460.94460.942建设期利息万元3固定资产投资现值万元6821.096821.092、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1627.07万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9856.396909.778185.279856.399856.399856.391.1应收账款万元2956.921922.002069.842956.922956.922956.921.2存货万元4435.382882.993104.764435.384435.384435.381.2.1原辅材料万元1330.61864.90931.431330.611330.611330.611.2.2燃料动力万元66.5343.2446.5766.5366.5366.531.2.3在产品万元2040.271326.181428.192040.272040.272040.271.2.4产成品万元997.96648.67698.57997.96997.96997.961.3现金万元2464.101601.661724.872464.102464.102464.102流动负债万元8229.325349.065760.528229.328229.328229.322.1应付账款万元8229.325349.065760.528229.328229.328229.323流动资金万元1627.071057.601138.951627.071627.071627.074铺底流动资金万元542.35352.53379.65542.35542.35542.353、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资8448.16万元，其中：固定资产投资6821.09万元，占项目总投资的80.74%；流动资金1627.07万元，占项目总投资的19.26%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2098.34万元，占项目总投资的24.84%；设备购置费2627.26万元，占项目总投资的31.10%；其它投资2095.49万元，占项目总投资的24.80%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6821.09+1627.07=8448.16（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8448.16123.85%123.85%100.00%2项目建设投资万元6821.09100.00%100.00%80.74%2.1工程费用万元4725.6069.28%69.28%55.94%2.1.1建筑工程费万元2098.3430.76%30.76%24.84%2.1.2设备购置及安装费万元2627.2638.52%38.52%31.10%2.2工程建设其他费用万元1186.5217.39%17.39%14.04%2.2.1无形资产万元1186.5217.39%17.39%14.04%2.3预备费万元908.9713.33%13.33%10.76%2.3.1基本预备费万元448.036.57%6.57%5.30%2.3.2涨价预备费万元460.946.76%6.76%5.46%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6821.09100.00%100.00%80.74%5建设期间费用万元6流动资金万元1627.0723.85%23.85%19.26%7铺底流动资金万元542.367.95%7.95%6.42%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数64.87%，建筑容积率1.24，建设区域绿化覆盖率7.91%，固定资产投资强度192.36万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程10847.4610847.4619123.0119123.011505.011.1主要生产车间6508.486508.4811473.8111473.81933.111.2辅助生产车间3471.193471.196119.366119.36481.601.3其他生产车间867.80867.801109.131109.1390.302仓储工程2301.442301.446633.416633.41379.682.1成品贮存575.36575.361658.351658.3594.922.2原料仓储1196.751196.753449.373449.37197.432.3辅助材料仓库529.33529.331525.681525.6887.333供配电工程122.74122.74122.74122.747.903.1供配电室122.74122.74122.74122.747.904给排水工程141.16141.16141.16141.167.074.1给排水141.16141.16141.16141.167.075服务性工程1457.581457.581457.581457.5883.435.1办公用房794.60794.60794.60794.6035.765.2生活服务662.98662.98662.98662.9847.526消防及环保工程411.19411.19411.19411.1926.486.1消防环保工程411.19411.19411.19411.1926.487项目总图工程61.3761.3761.3761.3741.537.1场地及道路硬化3995.29670.25670.257.2场区围墙670.253995.293995.297.3安全保卫室61.3761.3761.3761.378绿化工程1349.6147.24合计15342.9429328.2629328.262098.34（四）设备方案项目计划购置设备共计132台（套），设备购置费2627.26万元。五、节能与环保1、项目年用电量477292.96千瓦时，折合58.66吨标准煤。2、项目年总用水量12128.67立方米，折合1.04吨标准煤。3、“炼油项目投资建设项目”，年用电量477292.96千瓦时，年总用水量12128.67立方米，项目年综合总耗能量（当量值）59.70吨标准煤/年。达产年综合节能量24.38吨标准煤/年，项目总节能率23.64%，能源利用效果良好。4、项目符合某某工业园区发展规划，符合某某工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“炼油项目”主要从事炼油项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性炼油项目选址于某某工业园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某工业园区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。七、项目评