特种工程塑料项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 特种工程塑料项目简介及立项备案申请特种工程塑料项目简介及立项备案申请一、项目建设背景特种工程塑料通常指性能更加优越、独特，且目前尚未大规模生产，用途相对较窄，长期使用温度均在200以上的一些塑料材料，比如聚酰亚胺(PI)、聚砜(PSF)、聚苯硫醚(PPS)、聚醚醚酮(PEEK)和聚醚砜(PES)等。这些材料主要应用在电子电器、汽车工业、军工产品和航空航天等行业领域。据数据了解，通用工程塑料产能的符合年均增长率为39.8%，其中PC、PBT产能的复合年均增长率分别为116.5%、23.9%，通用塑料自给率从11%增长至31%。2009-2015年，通用工程塑料产能的复合年均增长率为7.6%，PC和PBT仍是主要增长点，2015年自给率将提升至41%。与市场需求增速相比，我国工程塑料产能增长更为迅速，但是仍然无法完全满足国内需求，需要从国外进口，有些品种国内技术水平不够、无法生产，必须从国外进口。特种工程塑料产能、产量都很小，市场空间也很小，上世纪被列为战略物资，国外对我国禁运。“十二五”期间国家将继续加大政策和资金支持力度，同时考虑在合适时机引进国外技术，特种工程塑料将迎来比较好的发展机遇。二、项目承办单位（一）承办单位xxx投资公司（二）项目负责人叶xx（三）项目承办单位简介公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企，具有丰富的行业经验，公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。公司自设立以来，组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识，能够敏锐地把握行业内的发展趋势，抓住业务拓展机会，对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势，为公司未来业绩发展提供了有力保障。 三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某高新技术产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积52252.78平方米（折合约78.34亩），其中：净用地面积52252.78平方米（红线范围折合约78.34亩）。项目规划总建筑面积75244.00平方米，其中：规划建设主体工程48808.06平方米，计容建筑面积75244.00平方米；预计建筑工程投资5683.01万元。（二）土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。项目承办单位计划在项目建设地建设该项目，具有得天独厚的地理条件，与区域内同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为特种工程塑料，根据市场情况，预计年产值32823.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14496.03(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5683.014912.68185.0414496.031.1工程费用万元5683.014912.6820254.231.1.1建筑工程费用万元5683.015683.0130.73%1.1.2设备购置及安装费万元4912.684912.6826.56%1.2工程建设其他费用万元3900.343900.3421.09%1.2.1无形资产万元2187.532187.531.3预备费万元1712.811712.811.3.1基本预备费万元739.98739.981.3.2涨价预备费万元972.83972.832建设期利息万元3固定资产投资现值万元14496.0314496.032、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3999.95万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20254.2310944.1017390.7920254.2320254.2320254.231.1应收账款万元6076.272734.324557.206076.276076.276076.271.2存货万元9114.404101.486835.809114.409114.409114.401.2.1原辅材料万元2734.321230.442050.742734.322734.322734.321.2.2燃料动力万元136.7261.52102.54136.72136.72136.721.2.3在产品万元4192.621886.683144.474192.624192.624192.621.2.4产成品万元2050.74922.831538.052050.742050.742050.741.3现金万元5063.562278.603797.675063.565063.565063.562流动负债万元16254.287314.4312190.7116254.2816254.2816254.282.1应付账款万元16254.287314.4312190.7116254.2816254.2816254.283流动资金万元3999.951799.982999.963999.953999.953999.954铺底流动资金万元1333.30599.99999.991333.301333.301333.303、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资18495.98万元，其中：固定资产投资14496.03万元，占项目总投资的78.37%；流动资金3999.95万元，占项目总投资的21.63%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5683.01万元，占项目总投资的30.73%；设备购置费4912.68万元，占项目总投资的26.56%；其它投资3900.34万元，占项目总投资的21.09%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14496.03+3999.95=18495.98（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元18495.98127.59%127.59%100.00%2项目建设投资万元14496.03100.00%100.00%78.37%2.1工程费用万元10595.6973.09%73.09%57.29%2.1.1建筑工程费万元5683.0139.20%39.20%30.73%2.1.2设备购置及安装费万元4912.6833.89%33.89%26.56%2.2工程建设其他费用万元2187.5315.09%15.09%11.83%2.2.1无形资产万元2187.5315.09%15.09%11.83%2.3预备费万元1712.8111.82%11.82%9.26%2.3.1基本预备费万元739.985.10%5.10%4.00%2.3.2涨价预备费万元972.836.71%6.71%5.26%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14496.03100.00%100.00%78.37%5建设期间费用万元6流动资金万元3999.9527.59%27.59%21.63%7铺底流动资金万元1333.329.20%9.20%7.21%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数61.60%，建筑容积率1.44，建设区域绿化覆盖率5.72%，固定资产投资强度185.04万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程22756.7122756.7148808.0648808.064055.001.1主要生产车间13654.0313654.0329284.8429284.842514.101.2辅助生产车间7282.157282.1515618.5815618.581297.601.3其他生产车间1820.541820.542830.872830.87243.302仓储工程4828.164828.1617183.3617183.361038.262.1成品贮存1207.041207.044295.844295.84259.562.2原料仓储2510.642510.648935.358935.35539.902.3辅助材料仓库1110.481110.483952.173952.17238.803供配电工程257.50257.50257.50257.5017.503.1供配电室257.50257.50257.50257.5017.504给排水工程296.13296.13296.13296.1315.664.1给排水296.13296.13296.13296.1315.665服务性工程3057.833057.833057.833057.83184.765.1办公用房1417.961417.961417.961417.96106.335.2生活服务1639.871639.871639.871639.8776.606消防及环保工程862.63862.63862.63862.6358.646.1消防环保工程862.63862.63862.63862.6358.647项目总图工程128.75128.75128.75128.75219.887.1场地及道路硬化8319.791660.751660.757.2场区围墙1660.758319.798319.797.3安全保卫室128.75128.75128.75128.758绿化工程2665.9493.31合计32187.7175244.0075244.005683.01（四）设备方案项目计划购置设备共计136台（套），设备购置费4912.68万元。五、节能与环保1、项目年用电量1102672.03千瓦时，折合135.52吨标准煤。2、项目年总用水量25795.77立方米，折合2.20吨标准煤。3、“特种工程塑料项目投资建设项目”，年用电量1102672.03千瓦时，年总用水量25795.77立方米，项目年综合总耗能量（当量值）137.72吨标准煤/年。达产年综合节能量38.84吨标准煤/年，项目总节能率22.09%，能源利用效果良好。4、项目符合某某高新技术产业示范基地发展规划，符合某某高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“特种工程塑料项目”主要从事特种工程塑料项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性特种工程塑料项目选址于某某高新技术产业示范基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某高新技术产业示范基地环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护