甲醇汽车项目简介及立项备案申请 (1).docx

泓域咨询MACRO/ 甲醇汽车项目简介及立项备案申请甲醇汽车项目简介及立项备案申请一、项目建设背景1985年，我国甲醇汽车及燃料电池开始进行小范围试点，直到2018年试点工作全部结束，并通过了由工信部、发改委、科技部共同组织的验收，取得了积极成效。在这一背景下，我国甲醇汽车全产业链技术日趋成熟。2019年3月关于在部分地区开展甲醇汽车应用的指导意见的发布，对我国甲醇汽车产业相关技术的进一步提升指明了方向，并且明确提出要加快M100甲醇燃料汽车的应用，为深耕于我国甲醇汽车领域的企业提供了发展机遇。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技公司（二）项目负责人贺xx（三）项目承办单位简介公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，深受各地用户好评。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积23378.35平方米（折合约35.05亩），其中：净用地面积23378.35平方米（红线范围折合约35.05亩）。项目规划总建筑面积35301.31平方米，其中：规划建设主体工程22473.19平方米，计容建筑面积35301.31平方米；预计建筑工程投资2549.11万元。（二）土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为甲醇汽车，根据市场情况，预计年产值11939.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6141.11(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2549.113103.78175.216141.111.1工程费用万元2549.113103.788087.261.1.1建筑工程费用万元2549.112549.1133.63%1.1.2设备购置及安装费万元3103.783103.7840.94%1.2工程建设其他费用万元488.22488.226.44%1.2.1无形资产万元209.95209.951.3预备费万元278.27278.271.3.1基本预备费万元160.18160.181.3.2涨价预备费万元118.09118.092建设期利息万元3固定资产投资现值万元6141.116141.112、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1439.83万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8087.264228.206689.668087.268087.268087.261.1应收账款万元2426.181091.781819.632426.182426.182426.181.2存货万元3639.271637.672729.453639.273639.273639.271.2.1原辅材料万元1091.78491.30818.841091.781091.781091.781.2.2燃料动力万元54.5924.5740.9454.5954.5954.591.2.3在产品万元1674.06753.331255.551674.061674.061674.061.2.4产成品万元818.84368.48614.13818.84818.84818.841.3现金万元2021.82909.821516.362021.822021.822021.822流动负债万元6647.432991.344985.576647.436647.436647.432.1应付账款万元6647.432991.344985.576647.436647.436647.433流动资金万元1439.83647.921079.871439.831439.831439.834铺底流动资金万元479.94215.97359.96479.94479.94479.943、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资7580.94万元，其中：固定资产投资6141.11万元，占项目总投资的81.01%；流动资金1439.83万元，占项目总投资的18.99%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2549.11万元，占项目总投资的33.63%；设备购置费3103.78万元，占项目总投资的40.94%；其它投资488.22万元，占项目总投资的6.44%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6141.11+1439.83=7580.94（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7580.94123.45%123.45%100.00%2项目建设投资万元6141.11100.00%100.00%81.01%2.1工程费用万元5652.8992.05%92.05%74.57%2.1.1建筑工程费万元2549.1141.51%41.51%33.63%2.1.2设备购置及安装费万元3103.7850.54%50.54%40.94%2.2工程建设其他费用万元209.953.42%3.42%2.77%2.2.1无形资产万元209.953.42%3.42%2.77%2.3预备费万元278.274.53%4.53%3.67%2.3.1基本预备费万元160.182.61%2.61%2.11%2.3.2涨价预备费万元118.091.92%1.92%1.56%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6141.11100.00%100.00%81.01%5建设期间费用万元6流动资金万元1439.8323.45%23.45%18.99%7铺底流动资金万元479.947.82%7.82%6.33%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数59.81%，建筑容积率1.51，建设区域绿化覆盖率7.24%，固定资产投资强度175.21万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程9885.699885.6922473.1922473.191785.071.1主要生产车间5931.415931.4113483.9113483.911106.741.2辅助生产车间3163.423163.427191.427191.42571.221.3其他生产车间790.86790.861303.451303.45107.102仓储工程2097.392097.398338.288338.28481.692.1成品贮存524.35524.352084.572084.57120.422.2原料仓储1090.641090.644335.914335.91250.482.3辅助材料仓库482.40482.401917.801917.80110.793供配电工程111.86111.86111.86111.867.273.1供配电室111.86111.86111.86111.867.274给排水工程128.64128.64128.64128.646.504.1给排水128.64128.64128.64128.646.505服务性工程1328.351328.351328.351328.3576.745.1办公用房557.17557.17557.17557.1742.535.2生活服务771.18771.18771.18771.1843.366消防及环保工程374.73374.73374.73374.7324.356.1消防环保工程374.73374.73374.73374.7324.357项目总图工程55.9355.9355.9355.93125.837.1场地及道路硬化3838.32601.57601.577.2场区围墙601.573838.323838.327.3安全保卫室55.9355.9355.9355.938绿化工程1190.3441.66合计13982.5935301.3135301.312549.11（四）设备方案项目计划购置设备共计93台（套），设备购置费3103.78万元。五、节能与环保1、项目年用电量956864.16千瓦时，折合117.60吨标准煤。2、项目年总用水量7771.00立方米，折合0.66吨标准煤。3、“甲醇汽车项目投资建设项目”，年用电量956864.16千瓦时，年总用水量7771.00立方米，项目年综合总耗能量（当量值）118.26吨标准煤/年。达产年综合节能量41.55吨标准煤/年，项目总节能率24.58%，能源利用效果良好。4、项目符合某产业示范中心发展规划，符合某产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“甲醇汽车项目”主要从事甲醇汽车项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性甲醇汽车项目选址于某产业示范中心，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某产业示范中心环境保护规划要求。因此，建设项目符合