电线电缆项目简介及立项备案申请 (3).docx

泓域咨询MACRO/ 电线电缆项目简介及立项备案申请电线电缆项目简介及立项备案申请一、项目建设背景电线电缆用以传输电（磁）能，信息和实现电磁能转换的线材产品，广义的电线电缆亦简称为电缆，狭义的电缆是指绝缘电缆，它可定义为：由下列部分组成的集合体；一根或多根绝缘线芯，以及它们各自可能具有的包覆层，总保护层及外护层，电缆亦可有附加的没有绝缘的导体。用以传输电（磁）能，信息和实现电磁能转换的线材产品。广义的电线电缆亦简称为电缆，狭义的电缆是指绝缘电缆。它可定义为，由下列部分组成的集合体：一根或多根绝缘线芯，以及它们各自可能具有的包覆层，总保护层及外护层，电缆亦可有附加的没有绝缘的导体。2011年，随着全球经济的复苏，主要电线电缆产品的需求比2009年大幅增长54%，但随后在2012和2013年市场又开始疲软。从亚洲来看，一直对绝缘电线电缆处于强劲需求的在日本和韩国，需求也明显下降。在日本经济衰退的程度高于预期，固定投资毫无复苏迹象。受到基础设施建设和新电厂的延迟开工的影响，本来已经遭受经济放缓打击的电线电缆市场更加步履维艰。同时，非洲和中东地区甚至南洋地区，电线电缆市场需求呈现出勃勃生机，这与欧洲和东亚市场衰退形成鲜明对比。伴随着这些新兴市场的快速发展，基础设施建设步伐的加快，电线电缆的销售和投资的机会都引起业内的极大关注。从2008年到2014年，全球电线电缆整体需求实现年均3.2%的增幅。目前，中国已成为全球电线电缆最大消耗国之一。二、项目承办单位（一）承办单位xxx实业发展公司（二）项目负责人秦xx（三）项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系，以及ERP生产管理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积16574.95平方米（折合约24.85亩），其中：净用地面积16574.95平方米（红线范围折合约24.85亩）。项目规划总建筑面积23370.68平方米，其中：规划建设主体工程18405.24平方米，计容建筑面积23370.68平方米；预计建筑工程投资1648.85万元。（二）土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目，具有得天独厚的地理条件，与区域内同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为电线电缆，根据市场情况，预计年产值11271.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4952.61(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1648.851768.10199.304952.611.1工程费用万元1648.851768.107681.401.1.1建筑工程费用万元1648.851648.8525.75%1.1.2设备购置及安装费万元1768.101768.1027.62%1.2工程建设其他费用万元1535.661535.6623.99%1.2.1无形资产万元628.60628.601.3预备费万元907.06907.061.3.1基本预备费万元457.51457.511.3.2涨价预备费万元449.55449.552建设期利息万元3固定资产投资现值万元4952.614952.612、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1449.64万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7681.405041.885205.787681.407681.407681.401.1应收账款万元2304.421497.871613.092304.422304.422304.421.2存货万元3456.632246.812419.643456.633456.633456.631.2.1原辅材料万元1036.99674.04725.891036.991036.991036.991.2.2燃料动力万元51.8533.7036.2951.8551.8551.851.2.3在产品万元1590.051033.531113.031590.051590.051590.051.2.4产成品万元777.74505.53544.42777.74777.74777.741.3现金万元1920.351248.231344.241920.351920.351920.352流动负债万元6231.764050.644362.236231.766231.766231.762.1应付账款万元6231.764050.644362.236231.766231.766231.763流动资金万元1449.64942.271014.751449.641449.641449.644铺底流动资金万元483.21314.09338.25483.21483.21483.213、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资6402.25万元，其中：固定资产投资4952.61万元，占项目总投资的77.36%；流动资金1449.64万元，占项目总投资的22.64%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1648.85万元，占项目总投资的25.75%；设备购置费1768.10万元，占项目总投资的27.62%；其它投资1535.66万元，占项目总投资的23.99%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4952.61+1449.64=6402.25（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6402.25129.27%129.27%100.00%2项目建设投资万元4952.61100.00%100.00%77.36%2.1工程费用万元3416.9568.99%68.99%53.37%2.1.1建筑工程费万元1648.8533.29%33.29%25.75%2.1.2设备购置及安装费万元1768.1035.70%35.70%27.62%2.2工程建设其他费用万元628.6012.69%12.69%9.82%2.2.1无形资产万元628.6012.69%12.69%9.82%2.3预备费万元907.0618.31%18.31%14.17%2.3.1基本预备费万元457.519.24%9.24%7.15%2.3.2涨价预备费万元449.559.08%9.08%7.02%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4952.61100.00%100.00%77.36%5建设期间费用万元6流动资金万元1449.6429.27%29.27%22.64%7铺底流动资金万元483.219.76%9.76%7.55%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数62.39%，建筑容积率1.41，建设区域绿化覆盖率6.71%，固定资产投资强度199.30万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程7311.167311.1618405.2418405.241428.381.1主要生产车间4386.704386.7011043.1411043.14885.601.2辅助生产车间2339.572339.575889.685889.68457.081.3其他生产车间584.89584.891067.501067.5085.702仓储工程1551.171551.173227.543227.54182.172.1成品贮存387.79387.79806.88806.8845.542.2原料仓储806.61806.611678.321678.3294.732.3辅助材料仓库356.77356.77742.33742.3341.903供配电工程82.7382.7382.7382.735.253.1供配电室82.7382.7382.7382.735.254给排水工程95.1495.1495.1495.144.704.1给排水95.1495.1495.1495.144.705服务性工程982.41982.41982.41982.4155.455.1办公用房463.24463.24463.24463.2427.765.2生活服务519.17519.17519.17519.1732.326消防及环保工程277.14277.14277.14277.1417.606.1消防环保工程277.14277.14277.14277.1417.607项目总图工程41.3641.3641.3641.36-78.637.1场地及道路硬化2667.30468.70468.707.2场区围墙468.702667.302667.307.3安全保卫室41.3641.3641.3641.368绿化工程969.3033.93合计10341.1123370.6823370.681648.85（四）设备方案项目计划购置设备共计118台（套），设备购置费1768.10万元。五、节能与环保1、项目年用电量597877.37千瓦时，折合73.48吨标准煤。2、项目年总用水量10506.82立方米，折合0.90吨标准煤。3、“电线电缆项目投资建设项目”，年用电量597877.37千瓦时，年总用水量10506.82立方米，项目年综合总耗能量（当量值）74.38吨标准煤/年。达产年综合节能量19.77吨标准煤/年，项目总节能率27.01%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业示范中心发展规划，符合xxx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“电线电缆项目”主要从事电线电缆项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性电线电缆项目选址于xxx产业示范中心，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx产业示范中心环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规