民族工艺品项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 民族工艺品项目简介及立项备案申请民族工艺品项目简介及立项备案申请一、项目建设背景手工艺品是我国劳动人民创造的灿烂文化之一,据我国考古调查研究证实,我们的祖先在以狩猎为生及穴居的时代,就已经在制造生产工具时注意到光洁、对称外形问题，显示了一定的美学观念。二、项目承办单位（一）承办单位xxx实业发展公司（二）项目负责人蒋xx（三）项目承办单位简介公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证，并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业发展示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积14540.60平方米（折合约21.80亩），其中：净用地面积14540.60平方米（红线范围折合约21.80亩）。项目规划总建筑面积20938.46平方米，其中：规划建设主体工程13808.12平方米，计容建筑面积20938.46平方米；预计建筑工程投资1840.99万元。（二）土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照产品制造行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合行业产品生产经营的需要。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为民族工艺品，根据市场情况，预计年产值9513.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3741.53(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1840.991184.01171.633741.531.1工程费用万元1840.991184.016001.071.1.1建筑工程费用万元1840.991840.9938.49%1.1.2设备购置及安装费万元1184.011184.0124.75%1.2工程建设其他费用万元716.53716.5314.98%1.2.1无形资产万元405.51405.511.3预备费万元311.02311.021.3.1基本预备费万元175.99175.991.3.2涨价预备费万元135.03135.032建设期利息万元3固定资产投资现值万元3741.533741.532、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1041.82万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6001.074889.235219.986001.076001.076001.071.1应收账款万元1800.321170.211350.241800.321800.321800.321.2存货万元2700.481755.312025.362700.482700.482700.481.2.1原辅材料万元810.14526.59607.61810.14810.14810.141.2.2燃料动力万元40.5126.3330.3840.5140.5140.511.2.3在产品万元1242.22807.44931.671242.221242.221242.221.2.4产成品万元607.61394.95455.71607.61607.61607.611.3现金万元1500.27975.171125.201500.271500.271500.272流动负债万元4959.253223.513719.444959.254959.254959.252.1应付账款万元4959.253223.513719.444959.254959.254959.253流动资金万元1041.82677.18781.371041.821041.821041.824铺底流动资金万元347.27225.73260.45347.27347.27347.273、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资4783.35万元，其中：固定资产投资3741.53万元，占项目总投资的78.22%；流动资金1041.82万元，占项目总投资的21.78%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1840.99万元，占项目总投资的38.49%；设备购置费1184.01万元，占项目总投资的24.75%；其它投资716.53万元，占项目总投资的14.98%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3741.53+1041.82=4783.35（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4783.35127.84%127.84%100.00%2项目建设投资万元3741.53100.00%100.00%78.22%2.1工程费用万元3025.0080.85%80.85%63.24%2.1.1建筑工程费万元1840.9949.20%49.20%38.49%2.1.2设备购置及安装费万元1184.0131.65%31.65%24.75%2.2工程建设其他费用万元405.5110.84%10.84%8.48%2.2.1无形资产万元405.5110.84%10.84%8.48%2.3预备费万元311.028.31%8.31%6.50%2.3.1基本预备费万元175.994.70%4.70%3.68%2.3.2涨价预备费万元135.033.61%3.61%2.82%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3741.53100.00%100.00%78.22%5建设期间费用万元6流动资金万元1041.8227.84%27.84%21.78%7铺底流动资金万元347.279.28%9.28%7.26%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数75.41%，建筑容积率1.44，建设区域绿化覆盖率5.70%，固定资产投资强度171.63万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程7752.307752.3013808.1213808.121335.471.1主要生产车间4651.384651.388284.878284.87827.991.2辅助生产车间2480.742480.744418.604418.60427.351.3其他生产车间620.18620.18800.87800.8780.132仓储工程1644.761644.764634.724634.72326.002.1成品贮存411.19411.191158.681158.6881.502.2原料仓储855.28855.282410.052410.05169.522.3辅助材料仓库378.29378.291065.991065.9974.983供配电工程87.7287.7287.7287.726.943.1供配电室87.7287.7287.7287.726.944给排水工程100.88100.88100.88100.886.214.1给排水100.88100.88100.88100.886.215服务性工程1041.681041.681041.681041.6873.275.1办公用房560.05560.05560.05560.0537.255.2生活服务481.63481.63481.63481.6337.276消防及环保工程293.86293.86293.86293.8623.256.1消防环保工程293.86293.86293.86293.8623.257项目总图工程43.8643.8643.8643.8625.237.1场地及道路硬化3021.79460.21460.217.2场区围墙460.213021.793021.797.3安全保卫室43.8643.8643.8643.868绿化工程1274.8344.62合计10965.0720938.4620938.461840.99（四）设备方案项目计划购置设备共计79台（套），设备购置费1184.01万元。五、节能与环保1、项目年用电量462891.17千瓦时，折合56.89吨标准煤。2、项目年总用水量8302.76立方米，折合0.71吨标准煤。3、“民族工艺品项目投资建设项目”，年用电量462891.17千瓦时，年总用水量8302.76立方米，项目年综合总耗能量（当量值）57.60吨标准煤/年。达产年综合节能量23.53吨标准煤/年，项目总节能率29.89%，能源利用效果良好。4、项目符合某产业发展示范区发展规划，符合某产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“民族工艺品项目”主要从事民族工艺品项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性民族工艺品项目选址于某产业发展示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某产业发展示范区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。七、项目评价1、