石油焦项目简介及立项备案申请 (2).docx

泓域咨询MACRO/ 石油焦项目简介及立项备案申请石油焦项目简介及立项备案申请一、项目建设背景石油焦是由延迟焦化装置生产的黑色固体或粉末。根据石油焦的结构和外观，又分为针状焦、海绵焦和弹丸焦。针状焦具有明显的针状结构和纤维纹理，对生产工艺和原料都有特殊要求，主要用于生产电炉炼钢的高功率石墨电极。海绵焦化学反应性高、杂质含量低，主要用于炼铝工业以及炭素行业。弹丸焦一般是由高硫、高沥青质的渣油生产，只能作为燃料用于发电、水泥等工业。随着原油变重、重质燃料油市场缩小以及环保对汽油、柴油质量要求的提高，焦化已成为重要的渣油加工手段，随之而来的是越来越多的石油焦投放到市场。二、项目承办单位（一）承办单位xxx（集团）有限公司（二）项目负责人万xx（三）项目承办单位简介公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，深受各地用户好评。公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。经过多年的发展与积累，公司建立了较为完善的治理结构，形成了完整的内控制度。产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。undefined三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积8224.11平方米（折合约12.33亩），其中：净用地面积8224.11平方米（红线范围折合约12.33亩）。项目规划总建筑面积10691.34平方米，其中：规划建设主体工程7182.69平方米，计容建筑面积10691.34平方米；预计建筑工程投资836.02万元。（二）土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区，致力于投资创业软硬环境建设，出台优惠政策，对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务，积极围绕增强综合服务能力，以扩大开放和体制创新为动力，全力推动经济聚集区建设务实高效运转，力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为石油焦，根据市场情况，预计年产值6784.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2460.20(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元836.02921.18199.532460.201.1工程费用万元836.02921.185267.251.1.1建筑工程费用万元836.02836.0224.15%1.1.2设备购置及安装费万元921.18921.1826.62%1.2工程建设其他费用万元703.00703.0020.31%1.2.1无形资产万元419.44419.441.3预备费万元283.56283.561.3.1基本预备费万元168.91168.911.3.2涨价预备费万元114.65114.652建设期利息万元3固定资产投资现值万元2460.202460.202、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1000.90万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5267.252307.904236.985267.255267.255267.251.1应收账款万元1580.17711.081264.141580.171580.171580.171.2存货万元2370.261066.621896.212370.262370.262370.261.2.1原辅材料万元711.08319.99568.86711.08711.08711.081.2.2燃料动力万元35.5516.0028.4435.5535.5535.551.2.3在产品万元1090.32490.64872.261090.321090.321090.321.2.4产成品万元533.31239.99426.65533.31533.31533.311.3现金万元1316.81592.571053.451316.811316.811316.812流动负债万元4266.351919.863413.084266.354266.354266.352.1应付账款万元4266.351919.863413.084266.354266.354266.353流动资金万元1000.90450.40800.721000.901000.901000.904铺底流动资金万元333.63150.13266.91333.63333.63333.633、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资3461.10万元，其中：固定资产投资2460.20万元，占项目总投资的71.08%；流动资金1000.90万元，占项目总投资的28.92%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资836.02万元，占项目总投资的24.15%；设备购置费921.18万元，占项目总投资的26.62%；其它投资703.00万元，占项目总投资的20.31%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2460.20+1000.90=3461.10（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3461.10140.68%140.68%100.00%2项目建设投资万元2460.20100.00%100.00%71.08%2.1工程费用万元1757.2071.43%71.43%50.77%2.1.1建筑工程费万元836.0233.98%33.98%24.15%2.1.2设备购置及安装费万元921.1837.44%37.44%26.62%2.2工程建设其他费用万元419.4417.05%17.05%12.12%2.2.1无形资产万元419.4417.05%17.05%12.12%2.3预备费万元283.5611.53%11.53%8.19%2.3.1基本预备费万元168.916.87%6.87%4.88%2.3.2涨价预备费万元114.654.66%4.66%3.31%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2460.20100.00%100.00%71.08%5建设期间费用万元6流动资金万元1000.9040.68%40.68%28.92%7铺底流动资金万元333.6313.56%13.56%9.64%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数65.24%，建筑容积率1.30，建设区域绿化覆盖率7.89%，固定资产投资强度199.53万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程3793.343793.347182.697182.69617.821.1主要生产车间2276.002276.004309.614309.61383.051.2辅助生产车间1213.871213.872298.462298.46197.701.3其他生产车间303.47303.47416.60416.6037.072仓储工程804.81804.812280.622280.62142.672.1成品贮存201.20201.20570.15570.1535.672.2原料仓储418.50418.501185.921185.9274.192.3辅助材料仓库185.11185.11524.54524.5432.813供配电工程42.9242.9242.9242.923.023.1供配电室42.9242.9242.9242.923.024给排水工程49.3649.3649.3649.362.704.1给排水49.3649.3649.3649.362.705服务性工程509.71509.71509.71509.7131.895.1办公用房208.82208.82208.82208.8213.665.2生活服务300.89300.89300.89300.8915.896消防及环保工程143.79143.79143.79143.7910.126.1消防环保工程143.79143.79143.79143.7910.127项目总图工程21.4621.4621.4621.4610.367.1场地及道路硬化1397.74259.02259.027.2场区围墙259.021397.741397.747.3安全保卫室21.4621.4621.4621.468绿化工程498.3917.44合计5365.4110691.3410691.34836.02（四）设备方案项目计划购置设备共计65台（套），设备购置费921.18万元。五、节能与环保1、项目年用电量1091687.62千瓦时，折合134.17吨标准煤。2、项目年总用水量5965.50立方米，折合0.51吨标准煤。3、“石油焦项目投资建设项目”，年用电量1091687.62千瓦时，年总用水量5965.50立方米，项目年综合总耗能量（当量值）134.68吨标准煤/年。达产年综合节能量52.38吨标准煤/年，项目总节能率29.52%，能源利用效果良好。4、项目符合某某开发区发展规划，符合某某开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx（集团）有限公司承办的“石油焦项目”主要从事石油焦项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性石油焦项目选址于某某开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用