玄武岩纤维项目简介及立项备案申请 (2).docx

泓域咨询MACRO/ 玄武岩纤维项目简介及立项备案申请玄武岩纤维项目简介及立项备案申请一、项目建设背景玄武岩纤维是一种新型无机环保绿色高性能纤维材料，它是由二氧化硅、氧化铝、氧化钙、氧化镁、氧化铁和二氧化钛等氧化物组成的玄武岩石料在高温熔融后，通过漏板快速拉制而成的。玄武岩纤维不仅强度高，而且还具有电绝缘、耐腐蚀、耐高温等多种优异性能。此外，玄武岩纤维的生产废弃物少，对环境污染小，且产品废弃后可直接在环境中降解，无任何危害，因而是一种名副其实的绿色、环保材料。我国已把玄武岩纤维列为重点发展的四大纤维（碳纤维、芳纶、超高分子量聚乙烯、玄武岩纤维）之一。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限公司（二）项目负责人许xx（三）项目承办单位简介公司基于业务优化提升客户体验与满意度，通过关键业务优化改善产业相关流程；并结合大数据等技术实现智能化管理，推动业务体系提升。公司通过了ISO质量管理体系认证，并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理，同时以客户提出的品质要求为基础，建立了完整的产品质量控制体系，保证产品质量的优质、稳定。未来，公司计划依靠自身实力，通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模，以“高效、智能、环保”作为产品发展方向，持续加强新产品研发力度，实现行业关键技术突破，进一步夯实公司技术实力，全面推动产品结构升级，优化公司利润来源，提高核心竞争能力，巩固和提升公司的行业地位。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积39959.97平方米（折合约59.91亩），其中：净用地面积39959.97平方米（红线范围折合约59.91亩）。项目规划总建筑面积44755.17平方米，其中：规划建设主体工程30132.53平方米，计容建筑面积44755.17平方米；预计建筑工程投资4027.25万元。（二）土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照产品制造行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合行业产品生产经营的需要。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为玄武岩纤维，根据市场情况，预计年产值24176.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11419.45(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4027.254131.79190.6111419.451.1工程费用万元4027.254131.7917163.001.1.1建筑工程费用万元4027.254027.2529.08%1.1.2设备购置及安装费万元4131.794131.7929.84%1.2工程建设其他费用万元3260.413260.4123.55%1.2.1无形资产万元1610.321610.321.3预备费万元1650.091650.091.3.1基本预备费万元747.48747.481.3.2涨价预备费万元902.61902.612建设期利息万元3固定资产投资现值万元11419.4511419.452、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2428.11万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17163.007098.5512613.1617163.0017163.0017163.001.1应收账款万元5148.902059.563604.235148.905148.905148.901.2存货万元7723.353089.345406.357723.357723.357723.351.2.1原辅材料万元2317.01926.801621.902317.012317.012317.011.2.2燃料动力万元115.8546.3481.10115.85115.85115.851.2.3在产品万元3552.741421.102486.923552.743552.743552.741.2.4产成品万元1737.75695.101216.431737.751737.751737.751.3现金万元4290.751716.303003.524290.754290.754290.752流动负债万元14734.895893.9610314.4214734.8914734.8914734.892.1应付账款万元14734.895893.9610314.4214734.8914734.8914734.893流动资金万元2428.11971.241699.682428.112428.112428.114铺底流动资金万元809.36323.75566.56809.36809.36809.363、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资13847.56万元，其中：固定资产投资11419.45万元，占项目总投资的82.47%；流动资金2428.11万元，占项目总投资的17.53%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4027.25万元，占项目总投资的29.08%；设备购置费4131.79万元，占项目总投资的29.84%；其它投资3260.41万元，占项目总投资的23.55%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11419.45+2428.11=13847.56（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13847.56121.26%121.26%100.00%2项目建设投资万元11419.45100.00%100.00%82.47%2.1工程费用万元8159.0471.45%71.45%58.92%2.1.1建筑工程费万元4027.2535.27%35.27%29.08%2.1.2设备购置及安装费万元4131.7936.18%36.18%29.84%2.2工程建设其他费用万元1610.3214.10%14.10%11.63%2.2.1无形资产万元1610.3214.10%14.10%11.63%2.3预备费万元1650.0914.45%14.45%11.92%2.3.1基本预备费万元747.486.55%6.55%5.40%2.3.2涨价预备费万元902.617.90%7.90%6.52%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11419.45100.00%100.00%82.47%5建设期间费用万元6流动资金万元2428.1121.26%21.26%17.53%7铺底流动资金万元809.377.09%7.09%5.84%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数63.46%，建筑容积率1.12，建设区域绿化覆盖率7.36%，固定资产投资强度190.61万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程17928.5317928.5330132.5330132.532982.591.1主要生产车间10757.1210757.1218079.5218079.521849.211.2辅助生产车间5737.135737.139642.419642.41954.431.3其他生产车间1434.281434.281747.691747.69178.962仓储工程3803.793803.799504.729504.72684.222.1成品贮存950.95950.952376.182376.18171.062.2原料仓储1977.971977.974942.454942.45355.792.3辅助材料仓库874.87874.872186.092186.09157.373供配电工程202.87202.87202.87202.8716.433.1供配电室202.87202.87202.87202.8716.434给排水工程233.30233.30233.30233.3014.704.1给排水233.30233.30233.30233.3014.705服务性工程2409.072409.072409.072409.07173.425.1办公用房1188.661188.661188.661188.66103.585.2生活服务1220.411220.411220.411220.41100.256消防及环保工程679.61679.61679.61679.6155.046.1消防环保工程679.61679.61679.61679.6155.047项目总图工程101.43101.43101.43101.43-3.757.1场地及道路硬化6942.281304.171304.177.2场区围墙1304.176942.286942.287.3安全保卫室101.43101.43101.43101.438绿化工程2988.70104.60合计25358.6044755.1744755.174027.25（四）设备方案项目计划购置设备共计149台（套），设备购置费4131.79万元。五、节能与环保1、项目年用电量681847.08千瓦时，折合83.80吨标准煤。2、项目年总用水量18464.31立方米，折合1.58吨标准煤。3、“玄武岩纤维项目投资建设项目”，年用电量681847.08千瓦时，年总用水量18464.31立方米，项目年综合总耗能量（当量值）85.38吨标准煤/年。达产年综合节能量31.58吨标准煤/年，项目总节能率22.28%，能源利用效果良好。4、项目符合xx经济新区发展规划，符合xx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“玄武岩纤维项目”主要从事玄武岩纤维项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性玄武岩纤维项目选址于xx经济新区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx经济新区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规