电子特种气体项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 电子特种气体项目简介及立项备案申请电子特种气体项目简介及立项备案申请一、项目建设背景电子特种气体行业集中度高，以美国空气化工、美国普莱克斯、德国林德集团、法国液化空气和日本大阳日酸株式会社为首的五大气体公司占有全球 90%以上的电子特种气体市场份额。国内企业以雅克科技为首率先拟控股韩国 UP Chem 和四川科美特，切入电子气体前驱体、刻蚀气体和清洗气体领域，开启细分领域进口替代新征程。我国积极构建绿色发展、建设资源节约型、环境友好型社会，这也为我国特种气体行业的使用安全、运输安全、储存安全等方面提出了更高的要求，专业化、社会化、集约化、液态化、管道化、综合化将成为我国特种气体工业未来的发展方向。二、项目承办单位（一）承办单位xxx集团（二）项目负责人贺xx（三）项目承办单位简介公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，深受各地用户好评。公司始终秉承“集领先智造，创美好未来”的企业使命，发展先进制造，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，贴近客户需求，助力中国智造，持续为社会提供先进科技，覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。公司一直注重科研投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的产品研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的研发体系，掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得，支撑公司取得了多项专利和著作权。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某新兴产业示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积6850.09平方米（折合约10.27亩），其中：净用地面积6850.09平方米（红线范围折合约10.27亩）。项目规划总建筑面积9658.63平方米，其中：规划建设主体工程7153.88平方米，计容建筑面积9658.63平方米；预计建筑工程投资712.56万元。（二）土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为电子特种气体，根据市场情况，预计年产值2621.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资1961.16(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元712.56633.90190.961961.161.1工程费用万元712.56633.901949.491.1.1建筑工程费用万元712.56712.5631.43%1.1.2设备购置及安装费万元633.90633.9027.96%1.2工程建设其他费用万元614.70614.7027.11%1.2.1无形资产万元295.30295.301.3预备费万元319.40319.401.3.1基本预备费万元134.13134.131.3.2涨价预备费万元185.27185.272建设期利息万元3固定资产投资现值万元1961.161961.162、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金306.27万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元1949.49947.001180.411949.491949.491949.491.1应收账款万元584.85321.67438.64584.85584.85584.851.2存货万元877.27482.50657.95877.27877.27877.271.2.1原辅材料万元263.18144.75197.39263.18263.18263.181.2.2燃料动力万元13.167.249.8713.1613.1613.161.2.3在产品万元403.54221.95302.66403.54403.54403.541.2.4产成品万元197.39108.56148.04197.39197.39197.391.3现金万元487.37268.05365.53487.37487.37487.372流动负债万元1643.22903.771232.411643.221643.221643.222.1应付账款万元1643.22903.771232.411643.221643.221643.223流动资金万元306.27168.45229.70306.27306.27306.274铺底流动资金万元102.0956.1576.57102.09102.09102.093、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资2267.43万元，其中：固定资产投资1961.16万元，占项目总投资的86.49%；流动资金306.27万元，占项目总投资的13.51%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资712.56万元，占项目总投资的31.43%；设备购置费633.90万元，占项目总投资的27.96%；其它投资614.70万元，占项目总投资的27.11%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=1961.16+306.27=2267.43（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元2267.43115.62%115.62%100.00%2项目建设投资万元1961.16100.00%100.00%86.49%2.1工程费用万元1346.4668.66%68.66%59.38%2.1.1建筑工程费万元712.5636.33%36.33%31.43%2.1.2设备购置及安装费万元633.9032.32%32.32%27.96%2.2工程建设其他费用万元295.3015.06%15.06%13.02%2.2.1无形资产万元295.3015.06%15.06%13.02%2.3预备费万元319.4016.29%16.29%14.09%2.3.1基本预备费万元134.136.84%6.84%5.92%2.3.2涨价预备费万元185.279.45%9.45%8.17%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元1961.16100.00%100.00%86.49%5建设期间费用万元6流动资金万元306.2715.62%15.62%13.51%7铺底流动资金万元102.095.21%5.21%4.50%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数77.59%，建筑容积率1.41，建设区域绿化覆盖率6.40%，固定资产投资强度190.96万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程3757.693757.697153.887153.88580.551.1主要生产车间2254.612254.614292.334292.33359.941.2辅助生产车间1202.461202.462289.242289.24185.781.3其他生产车间300.62300.62414.93414.9334.832仓储工程797.25797.251628.091628.0996.092.1成品贮存199.31199.31407.02407.0224.022.2原料仓储414.57414.57846.61846.6149.972.3辅助材料仓库183.37183.37374.46374.4622.103供配电工程42.5242.5242.5242.522.823.1供配电室42.5242.5242.5242.522.824给排水工程48.9048.9048.9048.902.534.1给排水48.9048.9048.9048.902.535服务性工程504.92504.92504.92504.9229.805.1办公用房252.51252.51252.51252.5112.305.2生活服务252.41252.41252.41252.4112.886消防及环保工程142.44142.44142.44142.449.466.1消防环保工程142.44142.44142.44142.449.467项目总图工程21.2621.2621.2621.26-28.927.1场地及道路硬化1448.89303.49303.497.2场区围墙303.491448.891448.897.3安全保卫室21.2621.2621.2621.268绿化工程578.0120.23合计5314.989658.639658.63712.56（四）设备方案项目计划购置设备共计110台（套），设备购置费633.90万元。五、节能与环保1、项目年用电量557519.83千瓦时，折合68.52吨标准煤。2、项目年总用水量1918.36立方米，折合0.16吨标准煤。3、“电子特种气体项目投资建设项目”，年用电量557519.83千瓦时，年总用水量1918.36立方米，项目年综合总耗能量（当量值）68.68吨标准煤/年。达产年综合节能量26.71吨标准煤/年，项目总节能率23.43%，能源利用效果良好。4、项目符合某某新兴产业示范区发展规划，符合某某新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx集团承办的“电子特种气体项目”主要从事电子特种气体项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性电子特种气体项目选址于某某新兴产业示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某新兴产业示范区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环