石油焦项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 石油焦项目简介及立项备案申请石油焦项目简介及立项备案申请一、项目建设背景石油焦是原油经蒸馏将轻重质油分离后，重质油再经热裂的过程，转化而成的产品。石油焦具有其特有的物理、化学性质及机械性质，主要用于电解铝中的预焙阳极和阳极弧、碳素行业生产增炭剂、石墨电极、冶炼工业硅以及燃料等。北美、南美是世界石油焦的主要生产地，欧洲的石油焦基本自给自足，亚洲石油焦主要产地是科威特、印尼、中国台湾和日本等国家和地区。20世纪90年代以来，随着中国经济的高速发展，对石油需求量逐年上涨。在原油加工量大幅增加的同时，必然产生大量原油炼制的副产品石油焦，我国石油焦市场得到飞速发展。从国内石油焦产量区域分布情况来看，产量居首位的是华东地区，占国内石油焦总产量的50%以上。其次是东北地区和西北地区。近年来，中国石油焦表观消费量持续高速增长，各消费市场对石油焦的需求都在不断扩张。铝业占国内石油焦总消费量的一半以上，主要应用在预焙阳极方面，对中低硫焦的需求较大；碳素制品对石油焦的需求约占五分之一，多用于制备石墨电极，其中高级石墨电极的价值较高，利润丰厚；燃料用消费占到十分之一左右，电厂、瓷器、玻璃厂的使用较多；冶炼行业的消费比例二十分之一，炼钢炼铁的钢厂用量较大。另外，硅行业的需求也是一支不可忽视的力量。出口部分占的比例最小，但高品质的石油焦在海外市场的需求还是值得期待，高硫焦也有一定的份额，同时还有国内自用量的消耗。随着全球经济的逐步回暖，国际原油价格未来仍将持续高位运行。炼油成本的价格高企，支撑了石油焦价格的上涨预期。有色金属产业高速增长是石油焦市场需求旺盛的源泉，伴随着钢铁、铝业、硅业的产能扩张，对碳素辅料需求大幅增长，将有力拉动石油焦产量的快速提升，中国石油焦市场发展前景广阔。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技发展公司（二）项目负责人谭xx（三）项目承办单位简介公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，深受各地用户好评。经过多年的发展与积累，公司建立了较为完善的治理结构，形成了完整的内控制度。公司自设立以来，组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识，能够敏锐地把握行业内的发展趋势，抓住业务拓展机会，对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势，为公司未来业绩发展提供了有力保障。 公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人才，健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制度，提高公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积59082.86平方米（折合约88.58亩），其中：净用地面积59082.86平方米（红线范围折合约88.58亩）。项目规划总建筑面积70899.43平方米，其中：规划建设主体工程56264.32平方米，计容建筑面积70899.43平方米；预计建筑工程投资4971.10万元。（二）土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为石油焦，根据市场情况，预计年产值46839.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资16546.74(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4971.106689.53186.8016546.741.1工程费用万元4971.106689.5330337.891.1.1建筑工程费用万元4971.104971.1023.19%1.1.2设备购置及安装费万元6689.536689.5331.20%1.2工程建设其他费用万元4886.114886.1122.79%1.2.1无形资产万元2704.372704.371.3预备费万元2181.742181.741.3.1基本预备费万元948.94948.941.3.2涨价预备费万元1232.801232.802建设期利息万元3固定资产投资现值万元16546.7416546.742、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4894.20万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元30337.8923600.1525968.7930337.8930337.8930337.891.1应收账款万元9101.375915.896370.969101.379101.379101.371.2存货万元13652.058873.839556.4413652.0513652.0513652.051.2.1原辅材料万元4095.612662.152866.934095.614095.614095.611.2.2燃料动力万元204.78133.11143.35204.78204.78204.781.2.3在产品万元6279.944081.964395.966279.946279.946279.941.2.4产成品万元3071.711996.612150.203071.713071.713071.711.3现金万元7584.474929.915309.137584.477584.477584.472流动负债万元25443.6916538.4017810.5825443.6925443.6925443.692.1应付账款万元25443.6916538.4017810.5825443.6925443.6925443.693流动资金万元4894.203181.233425.944894.204894.204894.204铺底流动资金万元1631.381060.411141.981631.381631.381631.383、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资21440.94万元，其中：固定资产投资16546.74万元，占项目总投资的77.17%；流动资金4894.20万元，占项目总投资的22.83%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4971.10万元，占项目总投资的23.19%；设备购置费6689.53万元，占项目总投资的31.20%；其它投资4886.11万元，占项目总投资的22.79%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=16546.74+4894.20=21440.94（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元21440.94129.58%129.58%100.00%2项目建设投资万元16546.74100.00%100.00%77.17%2.1工程费用万元11660.6370.47%70.47%54.38%2.1.1建筑工程费万元4971.1030.04%30.04%23.19%2.1.2设备购置及安装费万元6689.5340.43%40.43%31.20%2.2工程建设其他费用万元2704.3716.34%16.34%12.61%2.2.1无形资产万元2704.3716.34%16.34%12.61%2.3预备费万元2181.7413.19%13.19%10.18%2.3.1基本预备费万元948.945.73%5.73%4.43%2.3.2涨价预备费万元1232.807.45%7.45%5.75%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元16546.74100.00%100.00%77.17%5建设期间费用万元6流动资金万元4894.2029.58%29.58%22.83%7铺底流动资金万元1631.409.86%9.86%7.61%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数61.43%，建筑容积率1.20，建设区域绿化覆盖率5.85%，固定资产投资强度186.80万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程25660.2825660.2856264.3256264.324339.461.1主要生产车间15396.1715396.1733758.5933758.592690.471.2辅助生产车间8211.298211.2918004.5818004.581388.631.3其他生产车间2052.822052.823263.333263.33260.372仓储工程5444.195444.199512.829512.82533.592.1成品贮存1361.051361.052378.202378.20133.402.2原料仓储2830.982830.984946.674946.67277.472.3辅助材料仓库1252.161252.162187.952187.95122.733供配电工程290.36290.36290.36290.3618.323.1供配电室290.36290.36290.36290.3618.324给排水工程333.91333.91333.91333.9116.394.1给排水333.91333.91333.91333.9116.395服务性工程3447.993447.993447.993447.99193.405.1办公用房1980.591980.591980.591980.5983.005.2生活服务1467.401467.401467.401467.4091.006消防及环保工程972.70972.70972.70972.7061.386.1消防环保工程972.70972.70972.70972.7061.387项目总图工程145.18145.18145.18145.18-330.017.1场地及道路硬化9324.742077.162077.167.2场区围墙2077.169324.749324.747.3安全保卫室145.18145.18145.18145.188绿化工程3959.02138.57合计36294.6070899.4370899.434971.10（四）设备方案项目计划购置设备共计181台（套），设备购置费6689.53万元。五、节能与环保1、项目年用电量1051248.72千瓦时，折合129.20吨标准煤。2、项目年总用水量28736.04立方米，折合2.45吨标准煤。3、“石油焦项目投资建设项目”，年用电量1051248.72千瓦时，年总用水量28736.04立方米，项目年综合总耗能量（当量值）131.65吨标准煤/年。达产年综合节能量35.00吨标准煤/年，项目总节能率25.32%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济新区发展规划，符合xxx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“石油焦项目”主要从事石油焦项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性石油焦项目选址于xxx经济新区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx经济新区环境保护规划要求。因此