空气源热泵项目简介及立项备案申请 (1).docx

泓域咨询MACRO/ 空气源热泵项目简介及立项备案申请空气源热泵项目简介及立项备案申请一、项目建设背景空气源热泵是一种利用逆卡诺循环原理将空气中的热量转化为人们生活所需热水、采暖热能的高效节能设备。目前该产业在国外尤其是欧美发达国家属于可再生能源设备，是政府推荐使用产品。国内市场随着国家对能源利用效率的要求不断提高，空气源热泵的社会普及性认知越来越高。二、项目承办单位（一）承办单位xxx实业发展公司（二）项目负责人苏xx（三）项目承办单位简介展望未来，公司将立足先进制造业，加强国内外技术交流合作，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，以客户服务、品质树品牌，以品牌推市场；致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。公司自设立以来，组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识，能够敏锐地把握行业内的发展趋势，抓住业务拓展机会，对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势，为公司未来业绩发展提供了有力保障。 三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经开区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积16708.35平方米（折合约25.05亩），其中：净用地面积16708.35平方米（红线范围折合约25.05亩）。项目规划总建筑面积16875.43平方米，其中：规划建设主体工程12520.13平方米，计容建筑面积16875.43平方米；预计建筑工程投资1225.07万元。（二）土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为空气源热泵，根据市场情况，预计年产值13887.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4943.62(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1225.072225.33197.354943.621.1工程费用万元1225.072225.3310284.131.1.1建筑工程费用万元1225.071225.0718.97%1.1.2设备购置及安装费万元2225.332225.3334.45%1.2工程建设其他费用万元1493.221493.2223.12%1.2.1无形资产万元878.32878.321.3预备费万元614.90614.901.3.1基本预备费万元257.68257.681.3.2涨价预备费万元357.22357.222建设期利息万元3固定资产投资现值万元4943.624943.622、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1515.64万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10284.135958.726488.2410284.1310284.1310284.131.1应收账款万元3085.241696.882159.673085.243085.243085.241.2存货万元4627.862545.323239.504627.864627.864627.861.2.1原辅材料万元1388.36763.60971.851388.361388.361388.361.2.2燃料动力万元69.4238.1848.5969.4269.4269.421.2.3在产品万元2128.821170.851490.172128.822128.822128.821.2.4产成品万元1041.27572.70728.891041.271041.271041.271.3现金万元2571.031414.071799.722571.032571.032571.032流动负债万元8768.494822.676137.948768.498768.498768.492.1应付账款万元8768.494822.676137.948768.498768.498768.493流动资金万元1515.64833.601060.951515.641515.641515.644铺底流动资金万元505.21277.87353.65505.21505.21505.213、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资6459.26万元，其中：固定资产投资4943.62万元，占项目总投资的76.54%；流动资金1515.64万元，占项目总投资的23.46%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1225.07万元，占项目总投资的18.97%；设备购置费2225.33万元，占项目总投资的34.45%；其它投资1493.22万元，占项目总投资的23.12%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4943.62+1515.64=6459.26（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6459.26130.66%130.66%100.00%2项目建设投资万元4943.62100.00%100.00%76.54%2.1工程费用万元3450.4069.80%69.80%53.42%2.1.1建筑工程费万元1225.0724.78%24.78%18.97%2.1.2设备购置及安装费万元2225.3345.01%45.01%34.45%2.2工程建设其他费用万元878.3217.77%17.77%13.60%2.2.1无形资产万元878.3217.77%17.77%13.60%2.3预备费万元614.9012.44%12.44%9.52%2.3.1基本预备费万元257.685.21%5.21%3.99%2.3.2涨价预备费万元357.227.23%7.23%5.53%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4943.62100.00%100.00%76.54%5建设期间费用万元6流动资金万元1515.6430.66%30.66%23.46%7铺底流动资金万元505.2110.22%10.22%7.82%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数65.35%，建筑容积率1.01，建设区域绿化覆盖率6.48%，固定资产投资强度197.35万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程7719.677719.6712520.1312520.13999.791.1主要生产车间4631.804631.807512.087512.08619.871.2辅助生产车间2470.292470.294006.444006.44319.931.3其他生产车间617.57617.57726.17726.1759.992仓储工程1637.841637.842830.952830.95164.412.1成品贮存409.46409.46707.74707.7441.102.2原料仓储851.68851.681472.091472.0985.492.3辅助材料仓库376.70376.70651.12651.1237.813供配电工程87.3587.3587.3587.355.713.1供配电室87.3587.3587.3587.355.714给排水工程100.45100.45100.45100.455.104.1给排水100.45100.45100.45100.455.105服务性工程1037.301037.301037.301037.3060.245.1办公用房496.81496.81496.81496.8127.305.2生活服务540.49540.49540.49540.4935.866消防及环保工程292.63292.63292.63292.6319.126.1消防环保工程292.63292.63292.63292.6319.127项目总图工程43.6843.6843.6843.68-73.387.1场地及道路硬化2942.54555.39555.397.2场区围墙555.392942.542942.547.3安全保卫室43.6843.6843.6843.688绿化工程1259.5244.08合计10918.9116875.4316875.431225.07（四）设备方案项目计划购置设备共计80台（套），设备购置费2225.33万元。五、节能与环保1、项目年用电量483883.60千瓦时，折合59.47吨标准煤。2、项目年总用水量14098.57立方米，折合1.20吨标准煤。3、“空气源热泵项目投资建设项目”，年用电量483883.60千瓦时，年总用水量14098.57立方米，项目年综合总耗能量（当量值）60.67吨标准煤/年。达产年综合节能量23.59吨标准煤/年，项目总节能率21.16%，能源利用效果良好。4、项目符合xx经开区发展规划，符合xx经开区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“空气源热泵项目”主要从事空气源热泵项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性空气源热泵项目选址于xx经开区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx经开区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求