空气能热水器项目简介及立项备案申请 (2).docx

泓域咨询MACRO/ 空气能热水器项目简介及立项备案申请空气能热水器项目简介及立项备案申请一、项目建设背景空气能热水器，又称为空气能热泵热水器、空气源热泵热水器，顾名思义就是一种能全天24小时大水量、高水压、恒温提供全家不同热水需求，同时又能消耗最少的能源完成上述要求的热水器。相对于普通电热水器和燃气热水器来说，空气能热水器最大的特点就是节能环保，其节能效果是电热水器的4倍、燃气热水器的3倍、太阳能热水器的2倍左右。进入中国市场以来，空气能热水器在美的、中广、志高等为首的家电巨头的强势推动下，通过节能科技、品牌化、规模化、全产业链化等整合资源的系统发力，以其节能、环保、安全、舒适、安装便捷等优势，在国内热水器市场快速崛起，实现了从商用市场向家用市场的迅速普及，成为新的绿色低碳产业。2010年，我国空气能热水器市场规模达到35亿元，比2009年增长45.83%。其中工程机市场为20亿元，占57%，家用机市场为15亿元，占43%。截止到2010年，全国空气能热水器生产企业超过500家（含贴牌），主要集中在广东和浙江两大区域，其中广东空气能热水器企业主要分布在佛山、广州、中山、深圳、东莞和珠海，浙江空气能热水器企业主要分布在杭州临安、金华、丽水和台州，其它企业零散分散在江苏、山东和北京等地。2011年空气能热水器市场份额同比增长2.01%，市场占有量达到9.53%。2011年我国空气能热水器零售量达52亿元，增幅达48.57%。到2014年，中国空气能热水器的累计销售额达109亿元。当前，国家大力推广节能环保产品，促进了空气能热水器的快速发展。2010年国务院出台的关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定就提出了要加快太阳能、空气能技术推广应用，这是国家首次对空气能明确而清晰的支持态度。在地方政府层面上，空气能热水器已被广东、上海、北京、江苏、浙江等经济发达地区列为“十三五”时期节能产业规划，作为节能减排的重要推广项目。随着国家及地方政府对空气能热水器的扶持力度加大，低碳节能发展趋势进一步凸显，未来空气能热水器将获得更为广阔的发展空间。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技发展公司（二）项目负责人杨xx（三）项目承办单位简介公司基于业务优化提升客户体验与满意度，通过关键业务优化改善产业相关流程；并结合大数据等技术实现智能化管理，推动业务体系提升。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，深受各地用户好评。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积8277.47平方米（折合约12.41亩），其中：净用地面积8277.47平方米（红线范围折合约12.41亩）。项目规划总建筑面积13657.83平方米，其中：规划建设主体工程8630.21平方米，计容建筑面积13657.83平方米；预计建筑工程投资1115.04万元。（二）土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为空气能热水器，根据市场情况，预计年产值6816.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2184.66(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1115.04777.41176.042184.661.1工程费用万元1115.04777.415225.871.1.1建筑工程费用万元1115.041115.0435.77%1.1.2设备购置及安装费万元777.41777.4124.94%1.2工程建设其他费用万元292.21292.219.38%1.2.1无形资产万元132.61132.611.3预备费万元159.60159.601.3.1基本预备费万元91.6791.671.3.2涨价预备费万元67.9367.932建设期利息万元3固定资产投资现值万元2184.662184.662、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金932.23万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5225.872501.913013.015225.875225.875225.871.1应收账款万元1567.76862.271097.431567.761567.761567.761.2存货万元2351.641293.401646.152351.642351.642351.641.2.1原辅材料万元705.49388.02493.84705.49705.49705.491.2.2燃料动力万元35.2719.4024.6935.2735.2735.271.2.3在产品万元1081.75594.96757.231081.751081.751081.751.2.4产成品万元529.12291.02370.38529.12529.12529.121.3现金万元1306.47718.56914.531306.471306.471306.472流动负债万元4293.642361.503005.554293.644293.644293.642.1应付账款万元4293.642361.503005.554293.644293.644293.643流动资金万元932.23512.73652.56932.23932.23932.234铺底流动资金万元310.74170.91217.52310.74310.74310.743、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资3116.89万元，其中：固定资产投资2184.66万元，占项目总投资的70.09%；流动资金932.23万元，占项目总投资的29.91%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1115.04万元，占项目总投资的35.77%；设备购置费777.41万元，占项目总投资的24.94%；其它投资292.21万元，占项目总投资的9.38%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2184.66+932.23=3116.89（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3116.89142.67%142.67%100.00%2项目建设投资万元2184.66100.00%100.00%70.09%2.1工程费用万元1892.4586.62%86.62%60.72%2.1.1建筑工程费万元1115.0451.04%51.04%35.77%2.1.2设备购置及安装费万元777.4135.58%35.58%24.94%2.2工程建设其他费用万元132.616.07%6.07%4.25%2.2.1无形资产万元132.616.07%6.07%4.25%2.3预备费万元159.607.31%7.31%5.12%2.3.1基本预备费万元91.674.20%4.20%2.94%2.3.2涨价预备费万元67.933.11%3.11%2.18%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2184.66100.00%100.00%70.09%5建设期间费用万元6流动资金万元932.2342.67%42.67%29.91%7铺底流动资金万元310.7414.22%14.22%9.97%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数64.21%，建筑容积率1.65，建设区域绿化覆盖率5.39%，固定资产投资强度176.04万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程3757.683757.688630.218630.21775.041.1主要生产车间2254.612254.615178.135178.13480.521.2辅助生产车间1202.461202.462761.672761.67248.011.3其他生产车间300.61300.61500.55500.5546.502仓储工程797.24797.243267.953267.95213.442.1成品贮存199.31199.31816.99816.9953.362.2原料仓储414.56414.561699.331699.33110.992.3辅助材料仓库183.37183.37751.63751.6349.093供配电工程42.5242.5242.5242.523.123.1供配电室42.5242.5242.5242.523.124给排水工程48.9048.9048.9048.902.794.1给排水48.9048.9048.9048.902.795服务性工程504.92504.92504.92504.9232.985.1办公用房292.75292.75292.75292.7513.505.2生活服务212.17212.17212.17212.1717.436消防及环保工程142.44142.44142.44142.4410.476.1消防环保工程142.44142.44142.44142.4410.477项目总图工程21.2621.2621.2621.2661.437.1场地及道路硬化1471.35252.80252.807.2场区围墙252.801471.351471.357.3安全保卫室21.2621.2621.2621.268绿化工程450.5215.77合计5314.9613657.8313657.831115.04（四）设备方案项目计划购置设备共计84台（套），设备购置费777.41万元。五、节能与环保1、项目年用电量579651.38千瓦时，折合71.24吨标准煤。2、项目年总用水量3583.13立方米，折合0.31吨标准煤。3、“空气能热水器项目投资建设项目”，年用电量579651.38千瓦时，年总用水量3583.13立方米，项目年综合总耗能量（当量值）71.55吨标准煤/年。达产年综合节能量23.85吨标准煤/年，项目总节能率29.56%，能源利用效果良好。4、项目符合xx新区发展规划，符合xx新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“空气能热水器项目”主要从事空气能热水器项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性空气能热水器项目选址于xx新区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，