甲基环氧乙烷项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 甲基环氧乙烷项目简介及立项备案申请甲基环氧乙烷项目简介及立项备案申请一、项目建设背景甲基环氧乙烷（氧化丙烯）是重要的石油化工原料，用于生产聚醚、丙二醇、表面活性剂、起泡剂、破乳剂、选矿药剂等。近几年我国甲基环氧乙烷产品市场需求量呈现逐年上升的趋势。相关应用技术的发展都对甲基环氧乙烷产品应用领域的进一步拓宽起到了积极作用，极大地带动了甲基环氧乙烷产品市场需求量的增加。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限责任公司（二）项目负责人肖xx（三）项目承办单位简介公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积59302.97平方米（折合约88.91亩），其中：净用地面积59302.97平方米（红线范围折合约88.91亩）。项目规划总建筑面积64047.21平方米，其中：规划建设主体工程48172.54平方米，计容建筑面积64047.21平方米；预计建筑工程投资5239.54万元。（二）土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为甲基环氧乙烷，根据市场情况，预计年产值28553.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14231.82(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5239.546828.69160.0714231.821.1工程费用万元5239.546828.6920013.111.1.1建筑工程费用万元5239.545239.5429.19%1.1.2设备购置及安装费万元6828.696828.6938.04%1.2工程建设其他费用万元2163.592163.5912.05%1.2.1无形资产万元1152.191152.191.3预备费万元1011.401011.401.3.1基本预备费万元559.34559.341.3.2涨价预备费万元452.06452.062建设期利息万元3固定资产投资现值万元14231.8214231.822、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3717.85万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20013.118477.5314234.0220013.1120013.1120013.111.1应收账款万元6003.932701.774502.956003.936003.936003.931.2存货万元9005.904052.656754.429005.909005.909005.901.2.1原辅材料万元2701.771215.802026.332701.772701.772701.771.2.2燃料动力万元135.0960.79101.32135.09135.09135.091.2.3在产品万元4142.711864.223107.044142.714142.714142.711.2.4产成品万元2026.33911.851519.752026.332026.332026.331.3现金万元5003.282251.473752.465003.285003.285003.282流动负债万元16295.267332.8712221.4416295.2616295.2616295.262.1应付账款万元16295.267332.8712221.4416295.2616295.2616295.263流动资金万元3717.851673.032788.393717.853717.853717.854铺底流动资金万元1239.27557.68929.461239.271239.271239.273、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资17949.67万元，其中：固定资产投资14231.82万元，占项目总投资的79.29%；流动资金3717.85万元，占项目总投资的20.71%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5239.54万元，占项目总投资的29.19%；设备购置费6828.69万元，占项目总投资的38.04%；其它投资2163.59万元，占项目总投资的12.05%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14231.82+3717.85=17949.67（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17949.67126.12%126.12%100.00%2项目建设投资万元14231.82100.00%100.00%79.29%2.1工程费用万元12068.2384.80%84.80%67.23%2.1.1建筑工程费万元5239.5436.82%36.82%29.19%2.1.2设备购置及安装费万元6828.6947.98%47.98%38.04%2.2工程建设其他费用万元1152.198.10%8.10%6.42%2.2.1无形资产万元1152.198.10%8.10%6.42%2.3预备费万元1011.407.11%7.11%5.63%2.3.1基本预备费万元559.343.93%3.93%3.12%2.3.2涨价预备费万元452.063.18%3.18%2.52%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14231.82100.00%100.00%79.29%5建设期间费用万元6流动资金万元3717.8526.12%26.12%20.71%7铺底流动资金万元1239.288.71%8.71%6.90%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数78.82%，建筑容积率1.08，建设区域绿化覆盖率6.12%，固定资产投资强度160.07万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程33047.0233047.0248172.5448172.544334.961.1主要生产车间19828.2119828.2128903.5228903.522687.681.2辅助生产车间10575.0510575.0515415.2115415.211387.191.3其他生产车间2643.762643.762794.012794.01260.102仓储工程7011.397011.3910318.5410318.54675.312.1成品贮存1752.851752.852579.642579.64168.832.2原料仓储3645.923645.925365.645365.64351.162.3辅助材料仓库1612.621612.622373.262373.26155.323供配电工程373.94373.94373.94373.9427.533.1供配电室373.94373.94373.94373.9427.534给排水工程430.03430.03430.03430.0324.634.1给排水430.03430.03430.03430.0324.635服务性工程4440.554440.554440.554440.55290.625.1办公用房2662.332662.332662.332662.33117.005.2生活服务1778.221778.221778.221778.22133.416消防及环保工程1252.701252.701252.701252.7092.236.1消防环保工程1252.701252.701252.701252.7092.237项目总图工程186.97186.97186.97186.97-351.787.1场地及道路硬化11708.772456.352456.357.2场区围墙2456.3511708.7711708.777.3安全保卫室186.97186.97186.97186.978绿化工程4172.52146.04合计46742.6064047.2164047.215239.54（四）设备方案项目计划购置设备共计124台（套），设备购置费6828.69万元。五、节能与环保1、项目年用电量1140751.32千瓦时，折合140.20吨标准煤。2、项目年总用水量14459.13立方米，折合1.23吨标准煤。3、“甲基环氧乙烷项目投资建设项目”，年用电量1140751.32千瓦时，年总用水量14459.13立方米，项目年综合总耗能量（当量值）141.43吨标准煤/年。达产年综合节能量52.31吨标准煤/年，项目总节能率20.32%，能源利用效果良好。4、项目符合xx经济技术开发区发展规划，符合xx经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“甲基环氧乙烷项目”主要从事甲基环氧乙烷项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性甲基环氧乙烷项目选址于xx经济技术开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx经济技术开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域