芳纶项目简介及立项备案申请 (1).docx

泓域咨询MACRO/ 芳纶项目简介及立项备案申请芳纶项目简介及立项备案申请一、项目建设背景芳纶(Nomex是芳纶一种，是间对苯二甲酰间苯二胺)，是一种新型高科技合成纤维，具有超高强度、高模量和耐高温、耐酸耐碱、重量轻、绝缘、抗老化、生命周期长等优良性能，广泛应用于复合材料、防弹制品、建材、特种防护服装、电子设备等领域。从全球来看，全球间位芳纶（1313）产能3.2万吨，供需基本平衡。在国内供求关系方面，我国间位芳纶需求约10000吨，而国内总产能为8600吨，产能明显不足。作为国内间位芳纶市场的主导者，泰和新材占据了60%以上的市场份额，毛利率基本稳定在35%以上。全球对位芳纶产能约6.5万吨，2011年全球对位芳纶需求量在53000吨左右。世界上主要的对位芳纶生产商是美国杜邦和日本帝人，分别具有28600吨和28450吨产能，几乎垄断国际市场。目前我国对位芳纶的年需求量在5000吨以上，全部依赖进口，目售价在20万元/吨。随着欧美地区开展禁止使用石棉的环境保护运动，芳纶浆粕纤维得到了迅速的发展，逐步取代石棉成为刹车片、离合器片、密封垫的主要材料。此外，它在其他工业领域中也得到了广泛的应用，如光纤防护、高温过滤袋、汽车胶管、轮胎、音响弹波布、动力传送带、运输带、转移印花毯、胶鞋鞋底等方面；在个体防护领域，芳纶可以制成防弹衣、防弹头盔、防弹装甲等、消防服、消防面罩、军警作训服、防切割手套等；在民用领域，芳纶可以做成飞机、汽车、高铁的阻燃内饰及织物，可以制成防火毯、逃生绳、阻燃窗帘、床罩、睡衣、桌布、围裙、微波炉手套等。芳纶还能做成芳纶纸，用于电机、变压器、电子电器的绝缘，还可进一步加工成蜂窝结构材料，用于飞机、游艇、高铁、动车的次受件。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限责任公司（二）项目负责人王xx（三）项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。企业“以客户为中心”的服务理念，基于特征对用户群进行划分，从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观，培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍，建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务，有效地提高了客户的满意度，提升了客户对公司的认知度和信任度。公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人才，健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制度，提高公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积21384.02平方米（折合约32.06亩），其中：净用地面积21384.02平方米（红线范围折合约32.06亩）。项目规划总建筑面积33572.91平方米，其中：规划建设主体工程21799.05平方米，计容建筑面积33572.91平方米；预计建筑工程投资2627.16万元。（二）土地利用合理性分析项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区，致力于投资创业软硬环境建设，出台优惠政策，对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务，积极围绕增强综合服务能力，以扩大开放和体制创新为动力，全力推动经济聚集区建设务实高效运转，力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为芳纶，根据市场情况，预计年产值19641.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5913.15(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2627.162411.72184.445913.151.1工程费用万元2627.162411.7214100.471.1.1建筑工程费用万元2627.162627.1630.33%1.1.2设备购置及安装费万元2411.722411.7227.84%1.2工程建设其他费用万元874.27874.2710.09%1.2.1无形资产万元481.23481.231.3预备费万元393.04393.041.3.1基本预备费万元199.45199.451.3.2涨价预备费万元193.59193.592建设期利息万元3固定资产投资现值万元5913.155913.152、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2748.27万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14100.476486.049779.7814100.4714100.4714100.471.1应收账款万元4230.141903.563172.614230.144230.144230.141.2存货万元6345.212855.354758.916345.216345.216345.211.2.1原辅材料万元1903.56856.601427.671903.561903.561903.561.2.2燃料动力万元95.1842.8371.3895.1895.1895.181.2.3在产品万元2918.801313.462189.102918.802918.802918.801.2.4产成品万元1427.67642.451070.751427.671427.671427.671.3现金万元3525.121586.302643.843525.123525.123525.122流动负债万元11352.205108.498514.1511352.2011352.2011352.202.1应付账款万元11352.205108.498514.1511352.2011352.2011352.203流动资金万元2748.271236.722061.202748.272748.272748.274铺底流动资金万元916.08412.24687.07916.08916.08916.083、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资8661.42万元，其中：固定资产投资5913.15万元，占项目总投资的68.27%；流动资金2748.27万元，占项目总投资的31.73%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2627.16万元，占项目总投资的30.33%；设备购置费2411.72万元，占项目总投资的27.84%；其它投资874.27万元，占项目总投资的10.09%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5913.15+2748.27=8661.42（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8661.42146.48%146.48%100.00%2项目建设投资万元5913.15100.00%100.00%68.27%2.1工程费用万元5038.8885.21%85.21%58.18%2.1.1建筑工程费万元2627.1644.43%44.43%30.33%2.1.2设备购置及安装费万元2411.7240.79%40.79%27.84%2.2工程建设其他费用万元481.238.14%8.14%5.56%2.2.1无形资产万元481.238.14%8.14%5.56%2.3预备费万元393.046.65%6.65%4.54%2.3.1基本预备费万元199.453.37%3.37%2.30%2.3.2涨价预备费万元193.593.27%3.27%2.24%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5913.15100.00%100.00%68.27%5建设期间费用万元6流动资金万元2748.2746.48%46.48%31.73%7铺底流动资金万元916.0915.49%15.49%10.58%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数76.10%，建筑容积率1.57，建设区域绿化覆盖率6.71%，固定资产投资强度184.44万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程11505.1811505.1821799.0521799.051876.411.1主要生产车间6903.116903.1113079.4313079.431163.371.2辅助生产车间3681.663681.666975.706975.70600.451.3其他生产车间920.41920.411264.341264.34112.582仓储工程2440.992440.997653.017653.01479.092.1成品贮存610.25610.251913.251913.25119.772.2原料仓储1269.311269.313979.573979.57249.132.3辅助材料仓库561.43561.431760.191760.19110.193供配电工程130.19130.19130.19130.199.173.1供配电室130.19130.19130.19130.199.174给排水工程149.71149.71149.71149.718.204.1给排水149.71149.71149.71149.718.205服务性工程1545.961545.961545.961545.9696.785.1办公用房708.63708.63708.63708.6346.355.2生活服务837.33837.33837.33837.3343.966消防及环保工程436.12436.12436.12436.1230.716.1消防环保工程436.12436.12436.12436.1230.717项目总图工程65.0965.0965.0965.0970.457.1场地及道路硬化4445.72699.70699.707.2场区围墙699.704445.724445.727.3安全保卫室65.0965.0965.0965.098绿化工程1609.9456.35合计16273.2433572.9133572.912627.16（四）设备方案项目计划购置设备共计98台（套），设备购置费2411.72万元。五、节能与环保1、项目年用电量1345793.64千瓦时，折合165.40吨标准煤。2、项目年总用水量12704.21立方米，折合1.09吨标准煤。3、“芳纶项目投资建设项目”，年用电量1345793.64千瓦时，年总用水量12704.21立方米，项目年综合总耗能量（当量值）166.49吨标准煤/年。达产年综合节能量46.96吨标准煤/年，项目总节能率21.72%，能源利用效果良好。4、项目符合某某经济开发区发展规划，符合某某经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“芳纶项目”主要从事芳纶项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性芳纶项目选址于某某经济开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满