聚氨酯橡胶项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 聚氨酯橡胶项目简介及立项备案申请聚氨酯橡胶项目简介及立项备案申请一、项目建设背景聚氨酯橡胶(polyurethane rubber)为聚合物主链上含有较多的氨基甲酸酯基团的系列弹性体材料，实为聚氨基甲酸酯橡胶，简称为聚氨酯橡胶或氨酯橡胶(urethane rubber)或聚氨酯弹性体(polyurethane elastomer)。聚合物链除含有氨基甲酸酯基团外，还含有酯基、醚基、脲基、芳基和脂肪链等。通常是由低聚物多元醇、多异氰酸酯和扩链剂反应而成。聚氨酯橡胶随使用原料和配比、反应方式和条件等的不同，形成不同的结构和品种类型。二、项目承办单位（一）承办单位xxx（集团）有限公司（二）项目负责人马xx（三）项目承办单位简介公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照ISO9000标准组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完善而准确的计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据，能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神，依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则（GB17176-2006）的要求配备了计量器具并实行量化管理；项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证，该体系的建立，进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器（设备）的管理力度，实现了以量化管理促节能，提高了能源计量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善的能源量化体系，实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结，通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。经过多年发展，公司已经形成一个成熟的核心管理团队，团队具有丰富的从业经验，对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识，形成了科学合理的公司发展战略和经营理念，有利于公司在市场竞争中赢得主动权。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经济合作区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积19909.95平方米（折合约29.85亩），其中：净用地面积19909.95平方米（红线范围折合约29.85亩）。项目规划总建筑面积24887.44平方米，其中：规划建设主体工程16089.94平方米，计容建筑面积24887.44平方米；预计建筑工程投资1843.51万元。（二）土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为聚氨酯橡胶，根据市场情况，预计年产值13291.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5235.99(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1843.511496.09175.415235.991.1工程费用万元1843.511496.099276.991.1.1建筑工程费用万元1843.511843.5125.89%1.1.2设备购置及安装费万元1496.091496.0921.01%1.2工程建设其他费用万元1896.391896.3926.63%1.2.1无形资产万元1071.871071.871.3预备费万元824.52824.521.3.1基本预备费万元375.70375.701.3.2涨价预备费万元448.82448.822建设期利息万元3固定资产投资现值万元5235.995235.992、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1884.96万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9276.995222.516977.899276.999276.999276.991.1应收账款万元2783.101809.012226.482783.102783.102783.101.2存货万元4174.652713.523339.724174.654174.654174.651.2.1原辅材料万元1252.39814.061001.921252.391252.391252.391.2.2燃料动力万元62.6240.7050.1062.6262.6262.621.2.3在产品万元1920.341248.221536.271920.341920.341920.341.2.4产成品万元939.30610.54751.44939.30939.30939.301.3现金万元2319.251507.511855.402319.252319.252319.252流动负债万元7392.034804.825913.627392.037392.037392.032.1应付账款万元7392.034804.825913.627392.037392.037392.033流动资金万元1884.961225.221507.971884.961884.961884.964铺底流动资金万元628.31408.41502.66628.31628.31628.313、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资7120.95万元，其中：固定资产投资5235.99万元，占项目总投资的73.53%；流动资金1884.96万元，占项目总投资的26.47%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1843.51万元，占项目总投资的25.89%；设备购置费1496.09万元，占项目总投资的21.01%；其它投资1896.39万元，占项目总投资的26.63%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5235.99+1884.96=7120.95（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7120.95136.00%136.00%100.00%2项目建设投资万元5235.99100.00%100.00%73.53%2.1工程费用万元3339.6063.78%63.78%46.90%2.1.1建筑工程费万元1843.5135.21%35.21%25.89%2.1.2设备购置及安装费万元1496.0928.57%28.57%21.01%2.2工程建设其他费用万元1071.8720.47%20.47%15.05%2.2.1无形资产万元1071.8720.47%20.47%15.05%2.3预备费万元824.5215.75%15.75%11.58%2.3.1基本预备费万元375.707.18%7.18%5.28%2.3.2涨价预备费万元448.828.57%8.57%6.30%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5235.99100.00%100.00%73.53%5建设期间费用万元6流动资金万元1884.9636.00%36.00%26.47%7铺底流动资金万元628.3212.00%12.00%8.82%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数75.01%，建筑容积率1.25，建设区域绿化覆盖率5.63%，固定资产投资强度175.41万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程10558.6610558.6616089.9416089.941311.031.1主要生产车间6335.206335.209653.969653.96812.841.2辅助生产车间3378.773378.775148.785148.78419.531.3其他生产车间844.69844.69933.22933.2278.662仓储工程2240.172240.175718.375718.37338.872.1成品贮存560.04560.041429.591429.5984.722.2原料仓储1164.891164.892973.552973.55176.212.3辅助材料仓库515.24515.241315.231315.2377.943供配电工程119.48119.48119.48119.487.973.1供配电室119.48119.48119.48119.487.974给排水工程137.40137.40137.40137.407.124.1给排水137.40137.40137.40137.407.125服务性工程1418.771418.771418.771418.7784.085.1办公用房792.57792.57792.57792.5738.785.2生活服务626.20626.20626.20626.2049.826消防及环保工程400.24400.24400.24400.2426.686.1消防环保工程400.24400.24400.24400.2426.687项目总图工程59.7459.7459.7459.7425.687.1场地及道路硬化3829.16654.27654.277.2场区围墙654.273829.163829.167.3安全保卫室59.7459.7459.7459.748绿化工程1202.3142.08合计14934.4524887.4424887.441843.51（四）设备方案项目计划购置设备共计110台（套），设备购置费1496.09万元。五、节能与环保1、项目年用电量1375573.60千瓦时，折合169.06吨标准煤。2、项目年总用水量9227.70立方米，折合0.79吨标准煤。3、“聚氨酯橡胶项目投资建设项目”，年用电量1375573.60千瓦时，年总用水量9227.70立方米，项目年综合总耗能量（当量值）169.85吨标准煤/年。达产年综合节能量53.64吨标准煤/年，项目总节能率20.54%，能源利用效果良好。4、项目符合某某经济合作区发展规划，符合某某经济合作区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx（集团）有限公司承办的“聚氨酯橡胶项目”主要从事聚氨酯橡胶项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性聚氨酯橡胶项目选址于某某经济合作区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某经济合作区环境保护规划要求。因此，建设项目符