航空煤油项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 航空煤油项目简介及立项备案申请航空煤油项目简介及立项备案申请一、项目建设背景航空煤油是石油产品之一。英文名称Jet fuel，别名无臭煤油。主要由不同馏分的烃类化合物组成。航空煤油密度适宜，热值高，燃烧性能好，能迅速、稳定、连续、完全燃烧，且燃烧区域小，积碳量少，不易结焦；低温流动性好，能满足寒冷低温地区和高空飞行对油品流动性的要求；热安定性和抗氧化安定性好，可以满足超音速高空飞行的需要；洁净度高，无机械杂质及水分等有害物质，硫含量尤其是硫醇性硫含量低，对机件腐蚀小。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技发展公司（二）项目负责人叶xx（三）项目承办单位简介公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照ISO9000标准组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观，培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍，建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务，有效地提高了客户的满意度，提升了客户对公司的认知度和信任度。公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节，并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。 三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某新兴产业示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积55194.25平方米（折合约82.75亩），其中：净用地面积55194.25平方米（红线范围折合约82.75亩）。项目规划总建筑面积76720.01平方米，其中：规划建设主体工程59391.47平方米，计容建筑面积76720.01平方米；预计建筑工程投资6392.78万元。（二）土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150.00公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为航空煤油，根据市场情况，预计年产值20691.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13394.74(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6392.785401.85161.8713394.741.1工程费用万元6392.785401.8515304.801.1.1建筑工程费用万元6392.786392.7840.83%1.1.2设备购置及安装费万元5401.855401.8534.50%1.2工程建设其他费用万元1600.111600.1110.22%1.2.1无形资产万元724.45724.451.3预备费万元875.66875.661.3.1基本预备费万元489.49489.491.3.2涨价预备费万元386.17386.172建设期利息万元3固定资产投资现值万元13394.7413394.742、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2261.31万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15304.806295.9212543.1715304.8015304.8015304.801.1应收账款万元4591.442066.153673.154591.444591.444591.441.2存货万元6887.163099.225509.736887.166887.166887.161.2.1原辅材料万元2066.15929.771652.922066.152066.152066.151.2.2燃料动力万元103.3146.4982.65103.31103.31103.311.2.3在产品万元3168.091425.642534.473168.093168.093168.091.2.4产成品万元1549.61697.321239.691549.611549.611549.611.3现金万元3826.201721.793060.963826.203826.203826.202流动负债万元13043.495869.5710434.7913043.4913043.4913043.492.1应付账款万元13043.495869.5710434.7913043.4913043.4913043.493流动资金万元2261.311017.591809.052261.312261.312261.314铺底流动资金万元753.76339.20603.02753.76753.76753.763、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资15656.05万元，其中：固定资产投资13394.74万元，占项目总投资的85.56%；流动资金2261.31万元，占项目总投资的14.44%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资6392.78万元，占项目总投资的40.83%；设备购置费5401.85万元，占项目总投资的34.50%；其它投资1600.11万元，占项目总投资的10.22%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13394.74+2261.31=15656.05（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15656.05116.88%116.88%100.00%2项目建设投资万元13394.74100.00%100.00%85.56%2.1工程费用万元11794.6388.05%88.05%75.34%2.1.1建筑工程费万元6392.7847.73%47.73%40.83%2.1.2设备购置及安装费万元5401.8540.33%40.33%34.50%2.2工程建设其他费用万元724.455.41%5.41%4.63%2.2.1无形资产万元724.455.41%5.41%4.63%2.3预备费万元875.666.54%6.54%5.59%2.3.1基本预备费万元489.493.65%3.65%3.13%2.3.2涨价预备费万元386.172.88%2.88%2.47%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13394.74100.00%100.00%85.56%5建设期间费用万元6流动资金万元2261.3116.88%16.88%14.44%7铺底流动资金万元753.775.63%5.63%4.81%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数50.61%，建筑容积率1.39，建设区域绿化覆盖率7.88%，固定资产投资强度161.87万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程19749.2019749.2059391.4759391.475443.751.1主要生产车间11849.5211849.5235634.8835634.883375.131.2辅助生产车间6319.746319.7419005.2719005.271742.001.3其他生产车间1579.941579.943444.713444.71326.632仓储工程4190.074190.0711263.5511263.55750.842.1成品贮存1047.521047.522815.892815.89187.712.2原料仓储2178.842178.845857.055857.05390.442.3辅助材料仓库963.72963.722590.622590.62172.693供配电工程223.47223.47223.47223.4716.763.1供配电室223.47223.47223.47223.4716.764给排水工程256.99256.99256.99256.9914.994.1给排水256.99256.99256.99256.9914.995服务性工程2653.712653.712653.712653.71176.905.1办公用房1521.951521.951521.951521.9593.095.2生活服务1131.761131.761131.761131.7676.866消防及环保工程748.63748.63748.63748.6356.146.1消防环保工程748.63748.63748.63748.6356.147项目总图工程111.74111.74111.74111.74-178.707.1场地及道路硬化7000.671595.921595.927.2场区围墙1595.927000.677000.677.3安全保卫室111.74111.74111.74111.748绿化工程3202.94112.10合计27933.8176720.0176720.016392.78（四）设备方案项目计划购置设备共计167台（套），设备购置费5401.85万元。五、节能与环保1、项目年用电量1188350.43千瓦时，折合146.05吨标准煤。2、项目年总用水量15587.71立方米，折合1.33吨标准煤。3、“航空煤油项目投资建设项目”，年用电量1188350.43千瓦时，年总用水量15587.71立方米，项目年综合总耗能量（当量值）147.38吨标准煤/年。达产年综合节能量49.13吨标准煤/年，项目总节能率20.42%，能源利用效果良好。4、项目符合某某新兴产业示范区发展规划，符合某某新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“航空煤油项目”主要从事航空煤油项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性航空煤油项目选址于某某新兴产业示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某新兴产业示范区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设