视讯会议系统项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 视讯会议系统项目简介及立项备案申请视讯会议系统项目简介及立项备案申请一、项目建设背景视讯会议系统是利用预先架设在互联网上的服务器集群开展的网络会议。客户通过此服务可以将任何地点的客户，同事，合作伙伴连接在一起召开视频会议，一起对一个文档进行观看，评价，甚至是协同修改。而客户只需要配备普通电脑，和基本的上网条件：如ADSL，即可使用该项服务。二、项目承办单位（一）承办单位xxx集团（二）项目负责人邹xx（三）项目承办单位简介公司致力于创新求发展，近年来不断加大研发投入，建立企业技术研发中心，并与国内多所大专院校、科研院所长期合作，产学研相结合，不断提高公司产品的技术水平，同时，为客户提供可靠的技术后盾和保障，在新产品开发能力、生产技术水平方面，已处于国内同行业领先水平。未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。 公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领先企业，创造价值，履行社会责任。产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积47410.36平方米（折合约71.08亩），其中：净用地面积47410.36平方米（红线范围折合约71.08亩）。项目规划总建筑面积49306.77平方米，其中：规划建设主体工程38662.83平方米，计容建筑面积49306.77平方米；预计建筑工程投资3594.09万元。（二）土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目承办单位计划在项目建设地建设该项目，具有得天独厚的地理条件，与区域内同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为视讯会议系统，根据市场情况，预计年产值40539.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13159.75(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3594.095862.94185.1413159.751.1工程费用万元3594.095862.9425614.251.1.1建筑工程费用万元3594.093594.0920.38%1.1.2设备购置及安装费万元5862.945862.9433.25%1.2工程建设其他费用万元3702.723702.7221.00%1.2.1无形资产万元2187.572187.571.3预备费万元1515.151515.151.3.1基本预备费万元856.29856.291.3.2涨价预备费万元658.86658.862建设期利息万元3固定资产投资现值万元13159.7513159.752、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4473.26万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元25614.2517732.3920028.9525614.2525614.2525614.251.1应收账款万元7684.274994.785763.217684.277684.277684.271.2存货万元11526.417492.178644.8111526.4111526.4111526.411.2.1原辅材料万元3457.922247.652593.443457.923457.923457.921.2.2燃料动力万元172.90112.38129.67172.90172.90172.901.2.3在产品万元5302.153446.403976.615302.155302.155302.151.2.4产成品万元2593.441685.741945.082593.442593.442593.441.3现金万元6403.564162.324802.676403.566403.566403.562流动负债万元21140.9913741.6415855.7421140.9921140.9921140.992.1应付账款万元21140.9913741.6415855.7421140.9921140.9921140.993流动资金万元4473.262907.623354.954473.264473.264473.264铺底流动资金万元1491.07969.211118.311491.071491.071491.073、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资17633.01万元，其中：固定资产投资13159.75万元，占项目总投资的74.63%；流动资金4473.26万元，占项目总投资的25.37%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3594.09万元，占项目总投资的20.38%；设备购置费5862.94万元，占项目总投资的33.25%；其它投资3702.72万元，占项目总投资的21.00%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13159.75+4473.26=17633.01（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17633.01133.99%133.99%100.00%2项目建设投资万元13159.75100.00%100.00%74.63%2.1工程费用万元9457.0371.86%71.86%53.63%2.1.1建筑工程费万元3594.0927.31%27.31%20.38%2.1.2设备购置及安装费万元5862.9444.55%44.55%33.25%2.2工程建设其他费用万元2187.5716.62%16.62%12.41%2.2.1无形资产万元2187.5716.62%16.62%12.41%2.3预备费万元1515.1511.51%11.51%8.59%2.3.1基本预备费万元856.296.51%6.51%4.86%2.3.2涨价预备费万元658.865.01%5.01%3.74%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13159.75100.00%100.00%74.63%5建设期间费用万元6流动资金万元4473.2633.99%33.99%25.37%7铺底流动资金万元1491.0911.33%11.33%8.46%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数51.72%，建筑容积率1.04，建设区域绿化覆盖率7.30%，固定资产投资强度185.14万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程17336.0917336.0938662.8338662.833100.051.1主要生产车间10401.6510401.6523197.7023197.701922.031.2辅助生产车间5547.555547.5512372.1112372.11992.021.3其他生产车间1386.891386.892242.442242.44186.002仓储工程3678.103678.106918.566918.56403.452.1成品贮存919.52919.521729.641729.64100.862.2原料仓储1912.611912.613597.653597.65209.792.3辅助材料仓库845.96845.961591.271591.2792.793供配电工程196.17196.17196.17196.1712.873.1供配电室196.17196.17196.17196.1712.874给排水工程225.59225.59225.59225.5911.514.1给排水225.59225.59225.59225.5911.515服务性工程2329.462329.462329.462329.46135.845.1办公用房1301.601301.601301.601301.6076.505.2生活服务1027.861027.861027.861027.8655.086消防及环保工程657.15657.15657.15657.1543.116.1消防环保工程657.15657.15657.15657.1543.117项目总图工程98.0898.0898.0898.08-191.337.1场地及道路硬化6281.931229.461229.467.2场区围墙1229.466281.936281.937.3安全保卫室98.0898.0898.0898.088绿化工程2245.5378.59合计24520.6449306.7749306.773594.09（四）设备方案项目计划购置设备共计94台（套），设备购置费5862.94万元。五、节能与环保1、项目年用电量1286152.36千瓦时，折合158.07吨标准煤。2、项目年总用水量22400.14立方米，折合1.91吨标准煤。3、“视讯会议系统项目投资建设项目”，年用电量1286152.36千瓦时，年总用水量22400.14立方米，项目年综合总耗能量（当量值）159.98吨标准煤/年。达产年综合节能量59.17吨标准煤/年，项目总节能率27.68%，能源利用效果良好。4、项目符合某开发区发展规划，符合某开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx集团承办的“视讯会议系统项目”主要从事视讯会议系统项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性视讯会议系统项目选址于某开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域