铝塑膜项目简介及立项备案申请 (1).docx

泓域咨询MACRO/ 铝塑膜项目简介及立项备案申请铝塑膜项目简介及立项备案申请一、项目建设背景铝塑复合膜（铝塑膜）是软包装锂电池电芯封装的关键材料。单片电池组装后用铝塑膜密封，形成一个电池，铝塑膜起到保护内容物的作用。铝塑膜广泛应用于各领域的锂电池中。其主要下游行业为消费电子与新能源汽车，此外也应用于军事、医疗、电动工具等相关产品中。二、项目承办单位（一）承办单位xxx投资公司（二）项目负责人崔xx（三）项目承办单位简介公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。公司致力于高新技术产业发展，拥有有效专利和软件著作权50多项，全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业，全国工业知识产权运用标杆企业。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。公司自设立以来，组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识，能够敏锐地把握行业内的发展趋势，抓住业务拓展机会，对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势，为公司未来业绩发展提供了有力保障。 三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx保税区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积59769.87平方米（折合约89.61亩），其中：净用地面积59769.87平方米（红线范围折合约89.61亩）。项目规划总建筑面积101011.08平方米，其中：规划建设主体工程74705.56平方米，计容建筑面积101011.08平方米；预计建筑工程投资8159.27万元。（二）土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为铝塑膜，根据市场情况，预计年产值20825.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资17587.75(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元8159.274842.70196.2717587.751.1工程费用万元8159.274842.7013279.841.1.1建筑工程费用万元8159.278159.2740.80%1.1.2设备购置及安装费万元4842.704842.7024.22%1.2工程建设其他费用万元4585.784585.7822.93%1.2.1无形资产万元1860.851860.851.3预备费万元2724.932724.931.3.1基本预备费万元1279.541279.541.3.2涨价预备费万元1445.391445.392建设期利息万元3固定资产投资现值万元17587.7517587.752、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2408.52万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13279.847967.3812376.9713279.8413279.8413279.841.1应收账款万元3983.952390.373187.163983.953983.953983.951.2存货万元5975.933585.564780.745975.935975.935975.931.2.1原辅材料万元1792.781075.671434.221792.781792.781792.781.2.2燃料动力万元89.6453.7871.7189.6489.6489.641.2.3在产品万元2748.931649.362199.142748.932748.932748.931.2.4产成品万元1344.58806.751075.671344.581344.581344.581.3现金万元3319.961991.982655.973319.963319.963319.962流动负债万元10871.326522.798697.0610871.3210871.3210871.322.1应付账款万元10871.326522.798697.0610871.3210871.3210871.323流动资金万元2408.521445.111926.822408.522408.522408.524铺底流动资金万元802.83481.70642.27802.83802.83802.833、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资19996.27万元，其中：固定资产投资17587.75万元，占项目总投资的87.96%；流动资金2408.52万元，占项目总投资的12.04%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资8159.27万元，占项目总投资的40.80%；设备购置费4842.70万元，占项目总投资的24.22%；其它投资4585.78万元，占项目总投资的22.93%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=17587.75+2408.52=19996.27（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元19996.27113.69%113.69%100.00%2项目建设投资万元17587.75100.00%100.00%87.96%2.1工程费用万元13001.9773.93%73.93%65.02%2.1.1建筑工程费万元8159.2746.39%46.39%40.80%2.1.2设备购置及安装费万元4842.7027.53%27.53%24.22%2.2工程建设其他费用万元1860.8510.58%10.58%9.31%2.2.1无形资产万元1860.8510.58%10.58%9.31%2.3预备费万元2724.9315.49%15.49%13.63%2.3.1基本预备费万元1279.547.28%7.28%6.40%2.3.2涨价预备费万元1445.398.22%8.22%7.23%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元17587.75100.00%100.00%87.96%5建设期间费用万元6流动资金万元2408.5213.69%13.69%12.04%7铺底流动资金万元802.844.56%4.56%4.01%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数66.01%，建筑容积率1.69，建设区域绿化覆盖率6.76%，固定资产投资强度196.27万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程27894.0427894.0474705.5674705.566637.861.1主要生产车间16736.4216736.4244823.3444823.344115.471.2辅助生产车间8926.098926.0923905.7823905.782124.121.3其他生产车间2231.522231.524332.924332.92398.272仓储工程5918.115918.1117098.5917098.591104.922.1成品贮存1479.531479.534274.654274.65276.232.2原料仓储3077.423077.428891.278891.27574.562.3辅助材料仓库1361.171361.173932.683932.68254.133供配电工程315.63315.63315.63315.6322.953.1供配电室315.63315.63315.63315.6322.954给排水工程362.98362.98362.98362.9820.524.1给排水362.98362.98362.98362.9820.525服务性工程3748.143748.143748.143748.14242.215.1办公用房2169.942169.942169.942169.94113.895.2生活服务1578.201578.201578.201578.20145.226消防及环保工程1057.371057.371057.371057.3776.876.1消防环保工程1057.371057.371057.371057.3776.877项目总图工程157.82157.82157.82157.82-80.497.1场地及道路硬化10900.082062.902062.907.2场区围墙2062.9010900.0810900.087.3安全保卫室157.82157.82157.82157.828绿化工程3840.83134.43合计39454.09101011.08101011.088159.27（四）设备方案项目计划购置设备共计118台（套），设备购置费4842.70万元。五、节能与环保1、项目年用电量1223826.01千瓦时，折合150.41吨标准煤。2、项目年总用水量12566.37立方米，折合1.07吨标准煤。3、“铝塑膜项目投资建设项目”，年用电量1223826.01千瓦时，年总用水量12566.37立方米，项目年综合总耗能量（当量值）151.48吨标准煤/年。达产年综合节能量58.91吨标准煤/年，项目总节能率28.09%，能源利用效果良好。4、项目符合xx保税区发展规划，符合xx保税区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“铝塑膜项目”主要从事铝塑膜项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性铝塑膜项目选址于xx保税区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx保税区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建