特种气体项目简介及立项备案申请 (2).docx

泓域咨询MACRO/ 特种气体项目简介及立项备案申请特种气体项目简介及立项备案申请一、项目建设背景特种气体是工业气体中的一个新兴门类，近年来受下游应用扩展推动，发展势头强劲，2017年销售收入保持在500亿元以上。同时，特种气体的品种与日俱增，按应用可区分为电子气体、标准气体、医用气体等。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限责任公司（二）项目负责人马xx（三）项目承办单位简介公司根据自身发展的需要，拟在项目建设地建设项目，同时，为公司后期产品的研制开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平，为新产品研发打下良好基础，有力促进公司经济效益和社会效益的提高，将带动区域内相关行业发展，形成配套的产业集群，为当地经济发展做出应有的贡献。公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力，以助力产业提高运营效率为使命，提供全方面的业务咨询服务。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某工业示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积37932.29平方米（折合约56.87亩），其中：净用地面积37932.29平方米（红线范围折合约56.87亩）。项目规划总建筑面积47794.69平方米，其中：规划建设主体工程32328.60平方米，计容建筑面积47794.69平方米；预计建筑工程投资3928.41万元。（二）土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。投资项目用地位于项目建设地，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为特种气体，根据市场情况，预计年产值32015.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10886.62(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3928.414681.09191.4310886.621.1工程费用万元3928.414681.0920956.171.1.1建筑工程费用万元3928.413928.4125.55%1.1.2设备购置及安装费万元4681.094681.0930.45%1.2工程建设其他费用万元2277.122277.1214.81%1.2.1无形资产万元1136.151136.151.3预备费万元1140.971140.971.3.1基本预备费万元583.86583.861.3.2涨价预备费万元557.11557.112建设期利息万元3固定资产投资现值万元10886.6210886.622、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4488.30万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20956.1711633.5916203.1520956.1720956.1720956.171.1应收账款万元6286.853457.775029.486286.856286.856286.851.2存货万元9430.285186.657544.229430.289430.289430.281.2.1原辅材料万元2829.081556.002263.272829.082829.082829.081.2.2燃料动力万元141.4577.80113.16141.45141.45141.451.2.3在产品万元4337.932385.863470.344337.934337.934337.931.2.4产成品万元2121.811167.001697.452121.812121.812121.811.3现金万元5239.042881.474191.235239.045239.045239.042流动负债万元16467.879057.3313174.3016467.8716467.8716467.872.1应付账款万元16467.879057.3313174.3016467.8716467.8716467.873流动资金万元4488.302468.573590.644488.304488.304488.304铺底流动资金万元1496.09822.851196.881496.091496.091496.093、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资15374.92万元，其中：固定资产投资10886.62万元，占项目总投资的70.81%；流动资金4488.30万元，占项目总投资的29.19%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3928.41万元，占项目总投资的25.55%；设备购置费4681.09万元，占项目总投资的30.45%；其它投资2277.12万元，占项目总投资的14.81%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10886.62+4488.30=15374.92（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15374.92141.23%141.23%100.00%2项目建设投资万元10886.62100.00%100.00%70.81%2.1工程费用万元8609.5079.08%79.08%56.00%2.1.1建筑工程费万元3928.4136.08%36.08%25.55%2.1.2设备购置及安装费万元4681.0943.00%43.00%30.45%2.2工程建设其他费用万元1136.1510.44%10.44%7.39%2.2.1无形资产万元1136.1510.44%10.44%7.39%2.3预备费万元1140.9710.48%10.48%7.42%2.3.1基本预备费万元583.865.36%5.36%3.80%2.3.2涨价预备费万元557.115.12%5.12%3.62%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10886.62100.00%100.00%70.81%5建设期间费用万元6流动资金万元4488.3041.23%41.23%29.19%7铺底流动资金万元1496.1013.74%13.74%9.73%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数59.84%，建筑容积率1.26，建设区域绿化覆盖率5.84%，固定资产投资强度191.43万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程16047.9716047.9732328.6032328.602922.921.1主要生产车间9628.789628.7819397.1619397.161812.211.2辅助生产车间5135.355135.3510345.1510345.15935.331.3其他生产车间1283.841283.841875.061875.06175.382仓储工程3404.803404.8010052.9610052.96661.032.1成品贮存851.20851.202513.242513.24165.262.2原料仓储1770.501770.505227.545227.54343.742.3辅助材料仓库783.10783.102312.182312.18152.043供配电工程181.59181.59181.59181.5913.433.1供配电室181.59181.59181.59181.5913.434给排水工程208.83208.83208.83208.8312.024.1给排水208.83208.83208.83208.8312.025服务性工程2156.372156.372156.372156.37141.795.1办公用房1146.361146.361146.361146.3663.055.2生活服务1010.011010.011010.011010.0170.136消防及环保工程608.32608.32608.32608.3245.006.1消防环保工程608.32608.32608.32608.3245.007项目总图工程90.7990.7990.7990.7948.397.1场地及道路硬化5910.601342.711342.717.2场区围墙1342.715910.605910.607.3安全保卫室90.7990.7990.7990.798绿化工程2395.1683.83合计22698.6847794.6947794.693928.41（四）设备方案项目计划购置设备共计133台（套），设备购置费4681.09万元。五、节能与环保1、项目年用电量816507.81千瓦时，折合100.35吨标准煤。2、项目年总用水量15365.86立方米，折合1.31吨标准煤。3、“特种气体项目投资建设项目”，年用电量816507.81千瓦时，年总用水量15365.86立方米，项目年综合总耗能量（当量值）101.66吨标准煤/年。达产年综合节能量28.67吨标准煤/年，项目总节能率20.52%，能源利用效果良好。4、项目符合某某工业示范区发展规划，符合某某工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“特种气体项目”主要从事特种气体项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性特种气体项目选址于某某工业示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某工业示范区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划